一、部門基本情況
（一）職能職責。堅持黨的領導，加強對廣大職工的政治引領和思想引導，依法依章程獨立自主開展工作。團結動員廣大職工干事創業，切實維護職工權益，積極參與社會治理，發揮民主參與和社會監督作用，推動產業工人隊伍建設，不斷發展工人階級先進性。
（二）機構設置。重慶市梁平區總工會設2個內設機構：一是綜合部，負責黨的建設、文書檔案、會務、后勤保障、財務管理、經費審查、機構編制、組織人事、機要保密、宣傳網絡、信息統計、資產管理、退休職工服務、工運研究等工作；二是基層工作部，負責統籌和指導全區基層組織建設，切實維護職工合法權益，負責開展民主管理，經濟技術、勞動保護、法律援助、女職工組織建設等工作。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位只有一個：重慶市梁平區職工服務中心。
（四）機構改革情況。
一是機構改革要求：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，認真學習習近平總書記系列重要講話精神特別是視察重慶重要講話精神，深入貫徹中央和市委群團改革會議精神，站在鞏固黨執政的階級基礎和群眾基礎的高度，按照縣委“345”黨建工作思路，堅持黨建帶群建，準確把握群團改革“六個堅持”基本要求和“三統一”基本特征，遵循群團工作規律，認真開展“兩學一做”學習教育，推進群團工作改革創新，使其更加適應時代發展和治國理政的新理念新要求，切實增強群團組織的社會動員力。
通過改革，切實解決群團組織“四化”問題，群團工作和群團組織的政治性先進性群眾性顯著增強，群團組織服務大局、服務群眾、服務發展的能力顯著增強，群團組織自我發展的活力顯著增強。
二是機構調整情況：按照梁委辦〔2016〕88號文件要求，梁平縣（現在為區）總工會內設機構設置按照“1+1”的方式進行，即設置為1個綜合部門和1個業務部門。
三是財政財務調整情況。群團改革早在2016年就已經進行，財政財務情況沒有變化。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1246.61萬元，支出總計1246.61萬元。收支較上年決算數559.68萬元、增長122.74%，主要原因是重慶市梁平區職工服務中心建設工程財政撥款增加。本部分的收入總計就是收入合計。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1246.61萬元，較上年決算數增加686.93萬元，增長122.74%，主要原因是重慶市梁平區職工服務中心建設財政撥款增加。其中：財政撥款收入1246.61萬元，占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1246.61萬元，較上年決算數增加686.93萬元，增長122.74%，主要原因是重慶市梁平區職工服務中心建設財政撥款增加。其中：基本支出466.61萬元，占37.43%；項目支出780.00萬元，占62.57%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數一樣。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1246.61萬元，較上年決算數增加686.93萬元，增長122.74%。主要原因是重慶市梁平區職工服務中心建設財政撥款增加。較年初預算數增加798.43萬元，增長178.15%。主要原因是2018年中安排區職工服務中心建設專項經費480萬元、政府債券300萬元,不在年初預算之列。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1246.61萬元，較上年決算數增加686.93萬元，增長122.74%。主要原因是重慶市梁平區職工服務中心建設財政撥款增加。較年初預算數增加798.43萬元，增長178.15%。主要原因是2018年中安排區職工服務中心建設專項經費480萬元、政府債券300萬元,不在年初預算之列。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一樣。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出702.50萬元，占56.35%，較年初預算數增加313萬元，增長80.36%，主要原因是年中追加政府債券300萬元，年初沒有預算，其余為2017年職工服務中心調入人員預算漏項追加預算。
（2）教育支出0.26萬元，占0.02%，較年初預算數沒有變化。
（3）文化體育與傳媒支出480萬元，占38.50%，較年初預算數增加480萬元，增長100%，主要原因是財政劃撥區職工服務中心建設項目資金480萬元。
（4）社會保障與就業支出41.93萬元，占3.36%，較年初預算數增加5.43萬元，增長14.88%，主要原因是退休人員健康休養費增加預算。
（5）醫療衛生與計劃生育支出12.18萬元，占0.98%，較年初預算數不變。
（6）住房保障支出9.74萬元，占0.78%，較年初預算數不變。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出466.61萬元。其中：人員經費219.91萬元，較上年決算數減少11.6萬元，下降5.00%，主要原因是兩名臨時人員經費納入市總工會的互助保險工作經費中解決。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費246.70萬元，較上年決算數減少13.04萬元，下降5.02%，主要原因是單位厲行節約，辦公費支出減少明顯。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務運行維護費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計11.58萬元，較年初預算數減少19.82萬元，下降63.12%，主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費支出，公務接待費基本和公務車運行維護費都大量減少，特別是公務接待費，全年只發生了2.04萬元，下降成效顯著。較上年支出數減少8.27萬元，下降41.66%，主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費支出，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出比較預算和決算均有所下降。公務接待費和公務車運行維護費都大量減少，特別是公務接待費，全年只發生了2.04萬元，下降成效顯著。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因本單位2018年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，主要原因本單位2018年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費9.54萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.06萬元，下降10.00%，主要原因是減少公務車，去主城區出差派車量減少。較上年支出數減少4.01萬元，下降29.59%，主要原因是我單位減少公務用車次數，去主城區出差派車量減少。
公務接待費2.04萬元，主要用于接待市總工會領導視察工作或調研接待支出。費用支出較年初預算數減少18.76萬元，下降90.19%，主要原因是嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數減少7.51萬元，下降78.64%，主要原因是嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待39批次239人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費1073.68元，車均購置費0萬元，車均維護費4.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出246.70萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少13.04萬元，下降5.02%，主要原因是單位厲行節約，辦公費支出減少明顯。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車2輛。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位無項目支出，故無項目績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222759
總工會2018年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
