| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01141
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發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區總工會2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發布日期 |
2018-09-30
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| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01141
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| 發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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| 體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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| 有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區總工會2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
? ? （一）職能職責。重慶市梁平區總工會是在梁平區委領導下，主管全區工會工作的群眾團體組織。主要職能職責是在重慶市總工會和區委領導下，宣傳貫徹《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》和《重慶市工會條例》等有關工會方面的法律、法規和規章，切實履行“維護、建設、參與、教育”四項職能，依法獨立自主地開展工作。
? ? （二）機構設置。重慶市梁平區總工會內設綜合部、基層工作部兩個部室，還有一個下屬單位：重慶市梁平區職工服務中心，屬于財政全額撥款的事業單位。
二、部門決算情況說明
? ? （一）收入支出決算總體情況說明
? ? 本部門2017年度收入總計559.68萬元，支出總計559.68萬元。與2016年決算數相比，收支減少180.23萬元、下降24.36%，主要原因是退休職工的退休費和津貼補貼不由財政撥付，由社保發放。
? 本部門2017年度收入合計559.68萬元，其中：財政撥款收入559.68萬元，占100.00%；
? 本部門2017年度支出合計559.67萬元，其中：基本支出491.25萬元，占87.77%；項目支出68.42萬元，占12.23%；
? 本部門2017年度年末結轉和結余0.01萬元，較上年增加0.01萬元。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 本部門2017年度財政撥款收入559.68萬元，較上年決算數減少175.03萬元，下降23.82%。主要原因是退休職工的退休費和津貼補貼不由財政撥付，由社保直接發放。較年初預算數增加104.69萬元，增長23.01%。原因是年初預算時預算了退休人員部分。
? 本部門2017年度財政撥款支出559.67萬元，較上年決算數減少180.25萬元，下降24.36%。主要原因是退休職工的退休費和津貼補貼不由財政撥付，由社保發放。較年初預算數增加104.68萬元，增長23.01%。主要原因是年初預算時預算了退休人員部分。
? 本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出501.10萬元，占89.53%，較年初預算數增加137.25萬元，主要原因是調整工資津貼。社會保障與就業支出27.35萬元，占4.89%，較年初預算數減少32.57萬元，醫療衛生與計劃生育支出15.63萬元，占2.79%，較年初預算數增加0.00萬元，住房保障支出15.38萬元，占2.75%，較年初預算數增加0.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出491.25萬元。其中：人員經費231.51萬元，較上年增加25.08萬元，主要原因是調整基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費。公用經費259.74萬元，較上年增加53.62萬元，主要原因是物價上漲，公用經費用途主要包括
辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水綱、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、交通費等。
?三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總額情況。
? 2017年度本部門“三公”經費支出共計19.85萬元，較年初預算數減少11.13萬元，主要原因是根據中央八項規定精神，嚴格控制三公經費支出。 較上年支出數減少12.19萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務用車支出，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
? （二）“三公”經費分項支出情況。
? 2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年支出數和年初預算數一致。
公務車購置費0萬元，與上年支出數和年初預算數一致。
公務車運行維護費10.30萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工會業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)，費用支出較年初預算數減少3.25萬元，主要原因是按照中央八項規定精神，嚴格控制三公經費支出，從預算上開始下降。較上年支出數減少3.20萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，減少公務用車支出，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費9.55萬元，主要用于接待市內其他區縣總工會到我會交流學習，接受重慶市總工會相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少7.89萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，從預算上減少支出預算,較上年支出數減少9.00萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
? 2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待150批次，1,058人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費90.27元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.15萬元。
?四、其他需要說明的事項
? （一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出253.01萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2016年增加56.14萬元，增長28.52%，主要原因是工會經費上解數額增大，此外部分原因是由物價上漲造成。
? （二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務用車2輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
? （四）預算績效管理情況說明。本單位無績效評價項目。
五、專業名詞解釋。
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222759
總工會2017年部門決算公開表.xls
渝公網安備50022802000041號
