一、部門基本情況
（一） 職能職責。
1、 重慶市梁平區總工會是在區委領導下，主管全區工會工作的群眾團體組織；
2、 主要工作任務是組織職工遵守憲法和法律規定行使民主權利，參與管理國家事務；??
3、 協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。
（二） 機構設置。
重慶市梁平區總工會為群眾團體組織，內設綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括重慶市梁平區總工會機關工會及重慶市梁平區職工服務中心一個直屬事業單位。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位只有一個：重慶市梁平區職工服務中心。??
（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,035.19萬元，支出總計1,035.19萬元。收支較上年決算數減少211.42萬元、減少17.0%，主要原因是2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。
2.收入情況。2019年度收入合計1,035.19萬元，較上年決算數減少211.42萬元，減少17.0%，主要原因是2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。其中：財政撥款收入1,035.19萬元，占100.0%。
3.支出情況。2019年度支出合計1,035.19萬元，較上年決算數減少211.42萬元，減少17.0%，主要原因是2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。其中：基本支出735.19萬元，占71.0%；項目支出300萬元，占29.0%。
4.結轉結余情況。2019年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,035.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少211.42萬元，減少17.0%。主要原因是2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,035.19萬元，較上年決算數減少211.42萬元，減少17.0%。主要原2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。較年初預算數增加317.15萬元，增長44.2%。主要原因是年中安排追加區職工服務中心建設專項經費支出預算300萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,035.19萬元，較上年決算數減少211.42萬元，減少17.0%。主要原因是2018年有480萬職工服務中心建設的項目資金。較年初預算數增加317.15萬元，增長44.2%。主要原因是區財政年中安排追加區職工服務中心建設專項經費支出預算300萬元。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出949.33萬元，占91.7%，較年初預算數增加304.76萬元，增長47.3%，主要原因是區財政年中安排追加區職工服務中心建設專項經費支出預算300萬元。
（2）教育支出0.3萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（3）社會保障與就業支出58.84萬元，占5.7%，較年初預算數增加12.4萬元，增長26.7%，主要原因是人員增加，社會保障繳費基數增大，繳費增多。
（4）衛生健康支出15.35萬元，占1.5%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（5）住房保障支出11.37萬元，占1.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出735.19萬元。其中：人員經費257.25萬元，較上年決算數增加37.34萬元，增長17.0%，主要原因是人員增加，社會保障繳費基數增大，繳費增多，績效增加，退休人員健康休養費增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職工午餐費、對個人和家庭的補助等支出。公用經費477.94萬元，較上年決算數增加231.24萬元，增長93.7%，主要原因是工會經費和勞務費增加較多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、委托業務費、差旅費、交通費、接待費、勞務費、工會經費、租賃費等等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計5.58萬元，較年初預算數減少8.42萬元，下降60.1%，主要原因是我單位嚴格按照八項規定要求控制“三公”經費支出，嚴格規范公務接待費，加強公務用車及維修、加油管理，“三公”經費控制成效果顯著。較上年支出數減少6萬元，減少51.8%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）情況。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均未產生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置公務車輛。
公務車運行維護費4.88萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、區內城區18平方公里外的下鄉等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.12萬元，下降59.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，加強對公車使用、維修、加油等管理，公務用車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少4.66萬元，減少48.9%，主要原因是嚴格落實公車使用和管理規定。
公務接待費0.7萬元，主要用于接待市總工會領導檢查和指導工作所發生的接待費用。費用支出較年初預算數減少1.3萬元，下降65.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費支出預算。較上年支出數減少1.34萬元，減少65.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次89人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費79元，車均購置費0萬元，車均維護費2.44萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出468.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福得費、維修維護費、水電物管費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數增加233.01萬元，增長99.1%，主要原因是工會經費增加，2018年工會經費為124.07萬元，2019年為300萬元，這一項就增加了175.93萬元。另外2019年職工服務中心大樓運行以來，運行費用大幅增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.07萬元，較上年決算數減少9.57萬元，減少89.9%，主要原因是2019年度會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.75萬元，較上年決算數增加5.64萬元，增長508.1%，主要原因是2019年度進行了較大規模的基層工會主席和工會干部業務培訓。??
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車2輛，主要是用于機要文件交換、市內因公出行、區內城區18平方公里外的下鄉等工作所需。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對一個項目（職工服務中心平臺建設）開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評一項，涉及資金300萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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項目資金績效目標自評表 |
|
轉移支付名稱 |
職工服務中心平臺建設 |
自評總分
（分) |
100 |
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業務主管部門 |
重慶市梁平區總工會 |
聯系人
及電話 |
張鳳玉15870579006 |
|
項目資金（萬元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%) |
執行率得分
（分) |
|
0 |
300 |
300 |
100.0% |
10 |
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
主體工程和內部裝修 |
2019年主體工程竣工，內部裝修至2019年6月全部完成。 |
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%) |
權重
（分) |
指標得分
（分) |
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主體工程 |
平方米 |
6800 |
6800 |
100.0% |
50 |
45 |
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時效指標 |
無 |
2019年6月完成 |
完成 |
100.0% |
50 |
45 |
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未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
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職工服務中心平臺建設績效目標：項目于2015年規劃立項，2017年開始動工修建，2019年完成主體工程建設及內部裝修工程。區財政于2019年初預算安排國家債券資金300萬元，資金于2019年撥付到位，該資金專款專用，于2019年支付完畢。職工服務中心平臺建設全部工程已完成，符合《職工服務中心平臺建設標準》該工程建成后，一是更好地維護職工合法權益，豐富職工群眾的業余文化生活；二是促進工運事業，進一步推進社會政治、科技、文化、教育告示活動的全面發展。自中心建成運行以來，職工群眾滿意度高，社會反映良好。目前還沒有發現不好的問題。
2.績效自評報告（詳見附件）
（三）重點績效評價結果
本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-5322275附件：職工服務中心平臺建設項目資金績效自評報告
附件
職工服務中心平臺建設項目資金
績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
（一）上級財政資金預算和績效目標情況。
無
（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
2019年區財政年初預算安排國家債券資金300萬元。績效目標：項目于2015年規劃立項，2017年開始動工修建， 2019年擬完成主體工程建設及內部裝修工程。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析：區財政撥付職工服務中心平臺建設項目資金共計300萬元，已經撥付到位。
2.項目資金執行情況分析：2019年已全部支付完畢。
3.項目資金管理情況分析：按照財務制度規定，專款專用，已全部支付完畢。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：完成職工服務中心平臺建設全部工程。
（2）質量指標：符合《職工服務中心平臺建設標準》。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益指標：維護職工合法權益，竭誠服務職工，豐富職工群眾業余文化生活。
（2）環境效益指標：無
（3）可持續影響指標：促進工運事業，進一步推進社會政治、科技、文化、教育等活動的全面發展。
3.滿意度指標完成情況分析：社會反映良好。
三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。
2019年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
