一、部門基本情況

（一）職能職責

1、重慶市梁平區(qū)總工會是在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，主管全區(qū)工會工作的群眾團體組織；

2、主要工作任務(wù)是組織職工遵守憲法和法律規(guī)定行使民主權(quán)利，參與管理國家事務(wù)；?

3、協(xié)助人民政府開展工作，維護工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

?重慶市梁平區(qū)總工會為群眾團體組織，內(nèi)設(shè)綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括重慶市梁平區(qū)總工會機關(guān)工會及重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心一個直屬事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)總工會本級，重慶市梁平區(qū)職服務(wù)中心兩個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計651.5萬元，支出總計651.5萬元。收支較上年決算數(shù)減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計651.5萬元，較上年決算數(shù)減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。其中：財政撥款收入651.5萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計651.5萬元，較上年決算數(shù)減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。其中：基本支出 649萬元，占99.6%；項目支出2.5萬元，占0.4%.

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標未使用部分財政全部收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計651.5萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少383.69萬元，減少37.06%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入649萬元，較上年決算數(shù)減少264.61萬元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。主要原因是無調(diào)整預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出649萬元，較上年決算數(shù)減少264.61萬元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務(wù)中心建設(shè)項目資金300萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標未使用部分財政全部收回。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出624.76萬元，占96.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

（2）教育支出6.50萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

（3）社會保障與就業(yè)支出8.81萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出4.30萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

（5）住房保障支出4.63萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調(diào)整預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出649萬元。其中：人員經(jīng)費98.29萬元，較上年決算數(shù)減少47.08萬元，減少32.4%，主要原因是單位勞務(wù)派遣人員薪酬納入到勞務(wù)費中核算。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資津貼、獎金、職工午餐費、績效考核獎、社會保障繳費、住房公積金、退休人員的健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費550.71萬元，較上年決算數(shù)增加82.47萬元，增長17.6%，主要原因是原來的勞務(wù)派遣人員工資薪酬計入到勞務(wù)費中核算，職工服務(wù)中心大樓運行成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2.5萬元，較上年決算數(shù)增加2.5萬元，增長100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國債2.5萬元。本年支出2.5萬元，較上年決算數(shù)增加2.5萬元，增長100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國債2.5萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計8.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.55萬元，增長23.1%，主要原因是機關(guān)公務(wù)用車嚴重老化，運行維護成本增加；疫情過后機關(guān)公務(wù)接待有所增加。較上年支出數(shù)增加3.35萬 元，增長68.4%，主要原因是機關(guān)公務(wù)用車嚴重老化，運行維護成本增加；疫情過后機關(guān)公務(wù)接待有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位2020年度未發(fā)生因公出國出境支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國出境支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國出境支出。

公務(wù)車購置費0萬元，主要用于本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購購置支出。

公務(wù)車運行維護費6.89萬元，主要用于單位公務(wù)用車燃油、洗車、停車、維修、過路過橋費、年檢、保險等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長9.4%，主要原因是公務(wù)車老化嚴重，運行維護成本增加。較上年支出數(shù)增加2.69萬元，增長64%，主要原因是公務(wù)車老化嚴重，運行維護成本增加。

公務(wù)接待費1.36萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，其他區(qū)縣工會干部聯(lián)系工作等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬元，增長24.0%，主要原因是疫情過后工會領(lǐng)導(dǎo)和親兄弟區(qū)縣同志交流有所增加。較上年支出數(shù)增加0.66萬元，增長94.3%，主要原因是疫情過后工會領(lǐng)導(dǎo)和親兄弟區(qū)縣同志交流有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.89元，車均購置費0萬元，車均維護費6.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出550.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加82.47萬元，增長17.6%，主要原因是勞務(wù)增加、工會經(jīng)費增加。

本年度會議費支出1.07萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是控制會議規(guī)模。本年度培訓(xùn)費支出 6.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長0.8%，主要原因是培訓(xùn)新任工會干部。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額24.48萬元，其中：政府采購貨物支出18.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購工會審計業(yè)務(wù)5.7萬元，投影儀、音頻會議系統(tǒng)、休閑椅、空調(diào)、臺球桌等18.78萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位本年度無績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：53222759。

附件2：2020年度區(qū)級部門決算公開表樣（本級）.xls