一、部門基本情況
（一）職能職責
1、重慶市梁平區總工會是在區委領導下，主管全區工會工作的群眾團體組織；
2、主要工作任務是組織職工遵守憲法和法律規定行使民主權利，參與管理國家事務；?
3、協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。
（二）機構設置
?重慶市梁平區總工會為群眾團體組織，內設綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括重慶市梁平區總工會機關工會及重慶市梁平區職工服務中心一個直屬事業單位。
（三）單位構成
? 從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區總工會本級，重慶市梁平區職服務中心兩個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計651.5萬元，支出總計651.5萬元。收支較上年決算數減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計651.5萬元，較上年決算數減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。其中：財政撥款收入651.5萬元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計651.5萬元，較上年決算數減少262.11萬元，減少28.69%，主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。其中：基本支出 649萬元，占99.6%；項目支出2.5萬元，占0.4%.
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計651.5萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少383.69萬元，減少37.06%。主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入649萬元，較上年決算數減少264.61萬元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。較年初預算數減少0萬元，下降0.0%。主要原因是無調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出649萬元，較上年決算數減少264.61萬元，減少28.96%。主要原因是2019年度有職工服務中心建設項目資金300萬元。較年初預算數減少0萬元，下降0.0%。主要原因是無調整預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出624.76萬元，占96.3%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調整預算。
（2）教育支出6.50萬元，占1.0%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調整預算。
（3）社會保障與就業支出8.81萬元，占1.4%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調整預算。
（4）衛生健康支出4.30萬元，占0.7%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調整預算。
（5）住房保障支出4.63萬元，占0.7%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無調整預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出649萬元。其中：人員經費98.29萬元，較上年決算數減少47.08萬元，減少32.4%，主要原因是單位勞務派遣人員薪酬納入到勞務費中核算。人員經費用途主要包括人員工資津貼、獎金、職工午餐費、績效考核獎、社會保障繳費、住房公積金、退休人員的健康休養費等。公用經費550.71萬元，較上年決算數增加82.47萬元，增長17.6%，主要原因是原來的勞務派遣人員工資薪酬計入到勞務費中核算，職工服務中心大樓運行成本增加。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2.5萬元，較上年決算數增加2.5萬元，增長100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國債2.5萬元。本年支出2.5萬元，較上年決算數增加2.5萬元，增長100.0%，主要原因是2020年增撥抗疫特別國債2.5萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計8.25萬元，較年初預算數增加1.55萬元，增長23.1%，主要原因是機關公務用車嚴重老化，運行維護成本增加；疫情過后機關公務接待有所增加。較上年支出數增加3.35萬 元，增長68.4%，主要原因是機關公務用車嚴重老化，運行維護成本增加；疫情過后機關公務接待有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位2020年度未發生因公出國出境支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國出境支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國出境支出。
公務車購置費0萬元，主要用于本單位2020年度未發生公務車購購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購購置支出。
公務車運行維護費6.89萬元，主要用于單位公務用車燃油、洗車、停車、維修、過路過橋費、年檢、保險等支出。費用支出較年初預算數增加0.59萬元，增長9.4%，主要原因是公務車老化嚴重，運行維護成本增加。較上年支出數增加2.69萬元，增長64%，主要原因是公務車老化嚴重，運行維護成本增加。
公務接待費1.36萬元，主要用于接待上級領導檢查指導工作，其他區縣工會干部聯系工作等接待支出。費用支出較年初預算數增加0.96萬元，增長24.0%，主要原因是疫情過后工會領導和親兄弟區縣同志交流有所增加。較上年支出數增加0.66萬元，增長94.3%，主要原因是疫情過后工會領導和親兄弟區縣同志交流有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待25批次148人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.89元，車均購置費0萬元，車均維護費6.89萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出550.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數增加82.47萬元，增長17.6%，主要原因是勞務增加、工會經費增加。
本年度會議費支出1.07萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是控制會議規模。本年度培訓費支出 6.50萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長0.8%，主要原因是培訓新任工會干部。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額24.48萬元，其中：政府采購貨物支出18.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.7萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購工會審計業務5.7萬元，投影儀、音頻會議系統、休閑椅、空調、臺球桌等18.78萬元。
五、預算績效管理情況說明
本單位本年度無績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：53222759。
附件2：2020年度區級部門決算公開表樣（本級）.xls
渝公網安備50022802000041號
