一、單位基本情況
梁平區(qū)總工會屬財政全額撥款的區(qū)政府管理部門，實行行政單位會計制度。
（一）職能職責。
1、梁平區(qū)總工會是在區(qū)委領導下，主管全區(qū)工會工作的群眾團體組織；
2、主要工作任務是組織職工遵守憲法和法律規(guī)定行使民主權利，參與管理國家事務；
3、協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。
（二）機構設置
梁平區(qū)總工會為群眾團體組織，內設綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括梁平區(qū)總工會機關及梁平區(qū)職工服務中心一個直屬事業(yè)單位。
下屬梁平區(qū)職工服務中心等一個預算單位未獨立核算，納入本部門預算一并公開。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數779.08萬元，其中：一般公共預算撥款779.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加42.01萬元，主要是工會經費撥款及運行經費增加42.01萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數779.08萬元，其中：一般公共服務支出預算718.57萬元，教育支出預算0.29萬元，社會保障和就業(yè)支出預算35.73萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.85萬元，住房保障支出預算14.64萬元。支出預算較2020年增加42.01萬元，主要是基本支出預算增加42.01萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入779.08萬元，一般公共預算財政撥款支出779.08萬元，比2020年增加42.012萬元。其中：基本支出779.08萬元，比2020年增加42.01萬元，主要原因是工會經費預算基數增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2020年增加0萬元。
2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算3.9萬元，比2020年減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是2021年無因公出國（境）安排；公務接待費1.4萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是2020年預算做得不合理，職工服務中心沒有做接待費支出預算；公務用車運行維護費2.5萬元，比2020年減少3.8萬元，主要原因是嚴格按照上級要求控制三公經費增長，嚴格控制車輛運行管理；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是2021年無車輛購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費608.22萬元，比上年增加53.42萬元，主要原因為職工服務中心大樓運行費用大增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 張鳳玉
聯系方式： 023-53222759
1-工會2021年部門預算附表（匯總）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
