一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展困難職工幫扶救助、法律援助、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、工會(huì)干部教育，指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。弘揚(yáng)工人階級(jí)優(yōu)秀文化，組織開展職工宣傳教育和全區(qū)性職工文體活動(dòng)，指導(dǎo)基層工會(huì)文體活動(dòng)開展。

（二）單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心隸屬于重慶市梁平區(qū)總工會(huì)的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級(jí)管理。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)121.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款88.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加20.33萬元，主要是調(diào)入1名職工。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)121.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算88.5萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算21.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.68萬元，住房保障支出預(yù)算5.27萬元。支出預(yù)算較2021年增加20.33萬元，主要是調(diào)入1名職工。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.62萬元，比2021年增加20.33萬元。其中：基本支出821.62萬元，比2021年增加20.33萬元，主要原因是調(diào)入1名職工；項(xiàng)目支出0萬元，比2021年增加0萬元。

2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，比2021年增加0.4萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是2022年無因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2020年增加0.4萬元，主要原因是2021年公務(wù)接待無預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張榮

聯(lián)系方式： 17723687807

梁平區(qū)職工服務(wù)中心預(yù)算報(bào)表.doc