一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)廣大職工的政治思想引領(lǐng)，依法依章程獨(dú)立自主開展工作，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)，突出代表維護(hù)職工權(quán)益的職責(zé)，拓展工會(huì)組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會(huì)治理，發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

梁平區(qū)總工會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，梁平區(qū)職工服務(wù)中心。

區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制6名，在編6人。區(qū)人大常委會(huì)副主任兼任工會(huì)主席，專職副主席3人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務(wù)中心系公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，在編6人，空編1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款700萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加22.21萬(wàn)元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加22.21萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算657.88萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.83萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.05萬(wàn)元。支出預(yù)算較2021年增加22.21萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加22.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700萬(wàn)元，比2021年增加22.21萬(wàn)元。其中：基本支出700萬(wàn)元，比2021年增加22.21萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元。

2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.2萬(wàn)元，比2021年增加2.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，主要原因是2022年無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，比2020年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是2022年預(yù)算嚴(yán)格控制接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，比2021年增加3萬(wàn)元，主要原因車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行維修費(fèi)增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；主要原因是2022年無(wú)車輛購(gòu)置預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元，比上年增加22.21萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：孫傲

聯(lián)系方式： 18183161516

梁平區(qū)總工會(huì)預(yù)算報(bào)表（本級(jí)）.doc