一、單位基本情況

（一）職能職責

堅持黨的領導，加強對廣大職工的政治思想引領，依法依章程獨立自主開展工作，團結動員廣大職工干事創業，突出代表維護職工權益的職責，拓展工會組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會治理，發揮民主參與和社會監督作用，研究指導工會自身改革和建設。

（二）單位構成

梁平區總工會內設2個部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個二級預算單位，梁平區職工服務中心。

區總工會機關行政編制6名，在編6人。區人大常委會副主任兼任工會主席，專職副主席3人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務中心系公益一類事業單位，核定事業編制7名，在編6人，空編1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數821.62萬元，其中：一般公共預算撥款821.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加42.54萬元，主要是工會經費撥款及運行經費增加42.54萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數821.62萬元，其中：一般公共服務支出預算746.38萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算52.41萬元，衛生健康支出預算12.51萬元，住房保障支出預算10.32萬元。支出預算較2021年增加42.54萬元，主要是基本支出預算增加42.54萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入821.62萬元，一般公共預算財政撥款支出821.62萬元，比2021年增加42.54萬元。其中：基本支出821.62萬元，比2021年增加42.54萬元，主要原因是工會經費預算基數增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2021年增加0萬元。

2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算6.6萬元，比2021年增加2.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是2022年無因公出國（境）安排；公務接待費1.1萬元，比2020年減少0.3萬元，主要原因是2022年預算嚴格控制接待支出；公務用車運行維護費5.5萬元，比2021年增加3萬元，主要原因車輛老化嚴重，運行維修費增加；公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是2022年無車輛購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費600.47萬元，比上年減少7.75萬元，主要原因為嚴格控制公用經費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額50萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購50萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：孫傲

聯系方式： 18183161516

梁平區總工會預算報表（匯總）.doc