一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)成立，屬公益一類(lèi)正科級(jí)事業(yè)單位，由區(qū)氣象局代管，核定事業(yè)編制5名（2015年核減后為3名），實(shí)有在職人員3名，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額預(yù)算。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)、自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作；指導(dǎo)全區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉災(zāi)部門(mén)防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)設(shè)獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，預(yù)算編制為事業(yè)編制3名。年末實(shí)有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)249.02萬(wàn)元，支出總計(jì)249.02萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元、下降 1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)249.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。其中：財(cái)政撥款收入249.02萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)249.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。其中：基本支出 249.02萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門(mén)當(dāng)年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)249.02萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.8萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入249.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出249.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.76萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（2）衛(wèi)生健康支出2.31萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（3）自然資源海洋氣象等支出239.65萬(wàn)元，占96.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

（4）住房保障支出2.3萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出249.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)142.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加68.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.9%，主要原因是財(cái)政撥款彌補(bǔ)氣象局人員經(jīng)費(fèi)差額部分。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)106.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.23萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因是辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財(cái)政未保障本單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

因本單位為區(qū)氣象局代管單位，與區(qū)氣象局一起辦公，故本單位賬面無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額39.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。政府采購(gòu)服務(wù)支出主要用于采購(gòu)重慶衛(wèi)視宣傳播報(bào)服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金17萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位2020年績(jī)效目標(biāo)完成較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見(jiàn)附件。

1. 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53252682。

附件1.2020年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

附件2：突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)運(yùn)行維持項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx