一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機構(gòu)編制委員會批復(fù)成立，屬公益一類正科級事業(yè)單位，由區(qū)氣象局代管，核定事業(yè)編制5名（2015年核減后為3名），實有在職人員3名，經(jīng)費來源為財政全額預(yù)算。其主要職責(zé)是：負責(zé)全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動預(yù)警平臺、自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、運行、維護和管理工作；負責(zé)全區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作；指導(dǎo)全區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個，預(yù)算編制為事業(yè)編制3名。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計249.02萬元，支出總計249.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少3.8萬元、下降 1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計249.02萬元，較上年決算數(shù)減少3.8萬元，下降1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。其中：財政撥款收入249.02萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計249.02萬元，較上年決算數(shù)減少3.8萬元，下降1.5%，主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。其中：基本支出 249.02萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門當(dāng)年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計249.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入249.02萬元，較上年決算數(shù)減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增長0.9%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出249.02萬元，較上年決算數(shù)減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預(yù)算壓減，公用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增長0.9%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出4.76萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（2）衛(wèi)生健康支出2.31萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（3）自然資源海洋氣象等支出239.65萬元，占96.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增長0.9%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

（4）住房保障支出2.3萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出249.02萬元。其中：人員經(jīng)費142.09萬元，較上年決算數(shù)增加68.43萬元，增長92.9%，主要原因是財政撥款彌補氣象局人員經(jīng)費差額部分。人員經(jīng)費用途主要包括：工資、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費106.93萬元，較上年決算數(shù)減少32.23萬元，下降23.2%，主要原因是辦公費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。 較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位，財政未保障本單位“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

因本單位為區(qū)氣象局代管單位，與區(qū)氣象局一起辦公，故本單位賬面無國有資產(chǎn)。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額39.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出39.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。政府采購服務(wù)支出主要用于采購重慶衛(wèi)視宣傳播報服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表和自評報告的形式開展自評1項，涉及資金17萬元，從評價情況來看，本單位2020年績效目標(biāo)完成較好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告

見附件。

1. 重點績效評價結(jié)果

本年度本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53252682。

附件1.2020年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx

附件2：突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運行維持項目資金績效自評報告.docx