一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.區政協辦公室

負責區政協全體會議、常務委員會議、主席會議及其他重要會議和履行職能活動的籌備、服務工作；組織起草、審查、印制、收發、歸檔各種文件，規范管理文書檔案；負責區政協機關機要保密工作；負責區政協機關黨建、組織人事、精神文明、愛國衛生、綜合治理、人民群眾來信來訪工作；負責區政協機關行政事務、財務管理、后勤服務、安全保衛等工作和機關老干部工作；指導反映社情民意信息工作；牽頭機關信息化建設，搭建委員知情明政平臺；負責機關辦公自動化及日常維護工作；負責區政協宣傳和政協機關學習工作；牽頭開展促進祖國統一和海外聯誼工作、區政協對外交往工作；協助重慶市政協梁平地區委員小組開展視察調研等履職活動；協助秘書長協調區政協機關完成區委、區政府交辦的工作和市政協安排的有關工作；協助秘書長加強與區委辦、區人大辦、區政府辦及有關部門的工作聯系，做好綜合協調工作；服務主要領導和分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

2.區政協提案聯絡委

通過提案為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用；負責區政協提案的征集、審查、立案、交辦、督辦等工作，牽頭組織提案辦理協商活動；圍繞分管領導聯系的區級部門工作，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進經濟社會發展；負責區政協委員和常務委員會、專委會組成人員的協商推薦、選舉和任免事務；負責區政協委員的學習培訓、聯系走訪、履職服務管理、考核表彰工作；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件；協調指導各專委會聯系界別、委員聯系界別群眾工作；負責起草區政協提案工作報告、提案審查情況報告；制定實施提案聯絡委年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；受理委員信訪事項，協調解決反映的相關問題；加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗；服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

3.區政協經濟委

加強與區內經濟發展、科技創新各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用；圍繞全區經濟科技發展等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進經濟發展；制定、實施區政協經濟委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件；圍繞區政協專題協商會、議政性常委會經濟科技類議題開展調研，建言獻策；加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗；服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

4.區政協社事文史委

加強與區內社會事業、民族宗教各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用；圍繞全區教育、文化、衛生、民政、社會保障、旅游、科普、民族宗教等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進社會和諧；負責征集、研究、整理、編輯、出版與統一戰線有關的、記述重要歷史事件和歷史人物的文史資料及專輯，發揮存史、資政、團結、育人作用；圍繞區政協專題協商會、議政性常委會社會事業類議題開展調研，建言獻策；推動民族宗教政策的貫徹落實，維護和促進民族團結、宗教和睦；制定、實施區政協社事文史委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件；負責區政協書畫院工作；加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗；服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

5.區政協法制城環委

加強與區內法制、城環、社會治理各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用；圍繞依法治區、城鄉建設、生態文明建設等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進社會發展；圍繞區政協專題協商會、議政性常委會法制城環類議題開展調研，建言獻策；制定、實施區政協法制城環委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件；加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗；服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

6.重慶市梁平區政協社情民意信息中心

負責收集區政協各參加單位、政協委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議；負責對收集的社情民意信息進行篩選、整理、編輯，及時、準確上報市政協或以區政協《社情民意》刊物刊發，供領導及有關部門參考；負責跟蹤、收集領導和有關部門對區政協《社情民意》的反饋情況；培訓社情民意特約信息員；負責區政協宣傳工作；負責梁平政協網的建設、管理、運行和維護等工作；負責反映社情民意信息系統建設、管理、運行和維護等工作；加強同重慶市政協辦公廳信息處、其他區縣政協社情民意信息工作機構的聯系，互通信息，交流經驗；服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

（二）機構設置。區政協機關設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室；工作機構4個，事業單位1個，即政協重慶市梁平區委員會提案聯絡委員會、政協重慶市梁平區委員會經濟發展委員會、政協重慶市梁平區委員會社事文史委員會、政協重慶市梁平區委員會法制城環委員會（簡稱區政協法制城環委）；重慶市梁平區政協社情民意信息中心。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位1個，即重慶市梁平區政協辦公室（含4個工作機構）；事業單位1個，即重慶市梁平區政協社情民意信息中心。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求。根據黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》、《深化黨和國家機構改革方案》和《中國人民政治協商會議章程》以及市委、市政府批準的《重慶市梁平區機構改革方案》，結合區政協工作實際，實施相關機構改革。二是機構調整情況。機構改革后政協重慶市梁平區委員會設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室；設專門委員會7個，按《中共重慶市梁平區委員會關于同意設立區政協專門委員會的批復》（梁平委〔2019〕1號）為：區政協提案委員會、區政協經濟委員會、區政協人口資源環境建設委員會、區政協農業和農村委員會、區政協教科衛體和文化文史委員會、區政協社會法制和民族宗教委員會、區政協學習和聯絡委員會；設事業單位1個，即重慶市梁平區政協社情民意信息中心。政協重慶市梁平區委員會機關（以下簡稱區政協機關）擬設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室；設專門委員會辦事機構4個，即提案辦公室、經濟農業辦公室、文教聯絡辦公室、社法城環辦公室。整個機構改革和相應機構職能職責還在審批期間，最終以區委批復為準。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，但整個政協機關的財務管理體制并未發生變化，機構改革后，納入本部門預決算編制的二級預算單位與機構改革前一致，主要包括行政單位1個，即重慶市梁平區政協辦公室（含7個專門委員會）；事業單位1個，即重慶市梁平區政協社情民意信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,222.19萬元，支出總計1,222.19萬元。收支較上年決算數1039.10萬元增加183.09萬元,增長17.62%,主要原因是由于普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出，具體為：一般公共服務支出970.27萬元，較上年增加了132.57萬元 ；教育支出0.14萬元，較上年增加了0.08萬元；社會保障和就業支出181.5萬元，較上年增加了41.59 萬元；醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，較上年增加了4.41 萬元；住房保障支出31.3萬元，較上年增加了4.44萬元。?

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,222.19萬元，較上年決算數1039.10萬元增加183.09萬元,增長17.62%,主要原因是由于普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出，具體為：一般公共服務支出970.27萬元，較上年增加了132.57萬元 ；教育支出0.14萬元，較上年增加了0.08萬元；社會保障和就業支出181.5萬元，較上年增加了41.59 萬元；醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，較上年增加了4.41 萬元；住房保障支出31.3萬元，較上年增加了4.44萬元。 其中：財政撥款收入1,222.19萬元，占100%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,222.19萬元，較上年決算數1039.10萬元增加183.09萬元,增長17.62%,主要原因是由于普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出，具體為：一般公共服務支出970.27萬元，較上年增加了132.57萬元 ；教育支出0.14萬元，較上年增加了0.08萬元；社會保障和就業支出181.5萬元，較上年增加了41.59 萬元；醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，較上年增加了4.41 萬元；住房保障支出31.3萬元，較上年增加了4.44萬元。 其中：基本支出806.19萬元，占65.96%；項目支出416.00萬元，占34.04%。

4.結轉結余情況。本部門年初結轉結余0.88萬元，于2018年被同級財政收回；2018年度年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入合計1,222.19萬元；較上年決算數1039.10萬元增加183.09萬元,增長17.62%,主要原因是由于普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出，具體為：一般公共服務支出970.27萬元，較上年增加了132.57萬元 ；教育支出0.14萬元，較上年增加了0.08萬元；社會保障和就業支出181.5萬元，較上年增加了41.59 萬元；醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，較上年增加了4.41 萬元；住房保障支出31.3萬元，較上年增加了4.44萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,222.19萬元，較上年決算數1039.10萬元增加183.09萬元,增長17.62%,主要原因是普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出，具體為：一般公共服務支出970.27萬元，較上年增加了132.57萬元 ；教育支出0.14萬元，較上年增加了0.08萬元；社會保障和就業支出181.5萬元，較上年增加了41.59 萬元；醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，較上年增加了4.41 萬元；住房保障支出31.3萬元，較上年增加了4.44萬元。其中：基本支出806.19萬元，占65.96%；項目支出416.00萬元，占34.04%。

3.結轉結余情況。本部門年初結轉結余0.88萬元，于2018年被同級財政收回；2018年度年末無結轉結余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出970.27萬元，占79.39%，較年初預算數816.89萬元增加153.38萬元，增長18.78%，主要原因是因為. 由于普調人員工資、年終目標考核績效調標等原因造成。

（2）教育支出0.14萬元，占0.01%，與年初預算數一致。

（3）社會保障與就業支出181.5萬元，占14.85%，較年初預算數增加或減少46.59萬元，增長34.53%，主要原因是離休人員離休費調標、離退人員健康休養調標、退休人員去世發放撫恤金等原因造成。

（4）醫療衛生與計劃生育支出38.98萬元，占3.18%，與年初預算數一致。

（5）住房保障支出31.3萬元，占2.57%，與年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出806.19萬元。其中：人員經費735.37萬元，較上年決算數515.18萬元增加220.19萬元，增長42.74%，主要原因是普調人員工資、年終目標考核績效、離退休人員健康休養費、社會保障繳費、退休人員去世發放撫恤金等引起增加支出。人員經費用途主要包括基本工資152.76萬元、津貼補貼111.19萬元、獎金147.20萬元、績效工資27.05萬元、機關事業單位基本養老保險費52.06萬元、職業年金繳費20.82萬元、職工基本醫療保險繳費57.06萬元、其他社會保障繳費2.61萬元、住房公積金56.10萬元、醫療費2.5萬元、對個人和家庭的補助106.03萬元（此處因數據四舍五入入引起總分相差0.01萬元）。公用經費70.82萬元，較上年決算數25.23萬元增加45.59萬元，增長180.7%，主要原因是加強基層調研視察委員租車等費用增加。公用經費用途主要包括郵電費9.89萬元、培訓費0.14萬元、工會經費11.63萬元、福利費6.32萬元、公務用車運行維護費11.29萬元、其他交通費用31.55萬元。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計50.25萬元，較年初預算數52.5萬元減少2.25萬元，下降4.29%，主要原因是嚴格管控公務車購置、公務車運行、公務接待等各方面的開支。較上年支出數58.1萬元減少7.85萬元，下降13.51%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是2018年報廢2輛較高排量公務用車,新購置2輛低排量環保型車輛，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，確保公車運行維護成本只減不增。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2018年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2018年無因公出國（境）預算。

公務車購置費29.98萬元，主要用于購買機要通信用車1輛、應急保障用車1輛。費用支出較年初預算數30萬元減少0.02萬元，下降0.07%，主要原因是嚴格按有關規定購買。較上年支出數增加29.98萬元，增長100%，主要原因是2018年報廢了2輛較高排量公務用車,新購置2輛低排量環保型車輛。公務車運行維護費18.25萬元，主要用于區政協開展調研視察、參加市政協組織的各種會議、職工外出培訓等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.75萬元，下降8.75%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，確保公車運行維護成本只減不增。較上年支出數19.5萬元減少1.25萬元，下降6.41%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，確保公車運行維護成本只減不增。

公務接待費2.01萬元，主要用于接待國內市內各級政協組織來梁學習考察、主席接待委員、政協辦和各專委、中心接待委員等公務接待所產生的生活費、住宿費等開支。費用支出較年初預算數2.5萬元減少0.49萬元，下降19.6%，主要原因是. 強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，確保公務接待費只減不增。較上年支出數38.6萬元減少36.59萬元，下降94.79%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，確保公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待65批次480人；2018年本部門人均接待費41.88元，車均購置費14.99萬元，車均維護費4.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2018年度本部門機關運行經費支出公用經費70.82萬元，較上年決算數25.23萬元增加45.59萬元，增長180.7%，主要原因是加強基層調研視察委員租車等費用增加。機關運行經費用途主要包括郵電費9.89萬元、培訓費0.14萬元、工會經費11.63萬元、福利費6.32萬元、公務用車運行維護費11.29萬元、其他交通費用31.55萬元。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額30.76萬元，其中：政府采購貨物支出30.76萬元。主要用于采購辦公用電腦、桌椅等支出0.78萬元，采購機要通信用車1輛和應急保障用車1輛支出29.98萬元。?

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況。

根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金386萬元。對4個項目開展了重點績效評價，涉及資金386萬元，從評價情況來看，年初各項目設定的目標全部完成。2018年，區政協常委會在區委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想，全面貫徹習近平總書記對重慶的殷殷囑托，認真落實區委對政協工作的部署，團結帶領區政協各參加單位和政協委員，緊扣全區中心任務，認真履行“三大職能”，充分發揮社會主義協商民主重要渠道和專門機構作用，為加快建設現代田園城市、美麗幸福梁平作出了積極貢獻。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222204。

2018年度政協辦決算公開表.xlsx