一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.區(qū)政協(xié)辦公室

負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議及其他重要會(huì)議和履行職能活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；組織實(shí)施區(qū)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的各項(xiàng)決定。負(fù)責(zé)公文處理、檔案管理、會(huì)議記錄，重要文件、調(diào)研材料、領(lǐng)導(dǎo)重要講話(huà)的起草，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)要保密等工作。綜合協(xié)調(diào)區(qū)政協(xié)及各專(zhuān)委會(huì)開(kāi)展的重要調(diào)查研究、專(zhuān)題視察及其他重要活動(dòng)。在區(qū)政協(xié)黨組、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)黨組領(lǐng)導(dǎo)下做好黨的建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理、組織人事管理、工資管理和離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的行政后勤、公務(wù)接待、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、會(huì)場(chǎng)會(huì)務(wù)、審計(jì)、法治、精神文明、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、綜合治理、安全保衛(wèi)和處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)和政協(xié)理論研究工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)信息工作和區(qū)政協(xié)對(duì)內(nèi)外宣傳工作；指導(dǎo)反映社情民意信息工作。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)工作和機(jī)關(guān)智能化辦公及日常維護(hù)工作。牽頭區(qū)政協(xié)對(duì)外交往工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委辦公室、區(qū)人大常委會(huì)辦公室、區(qū)政府辦公室的工作聯(lián)系，聯(lián)系區(qū)內(nèi)各民主黨派組織。協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各專(zhuān)委會(huì)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)交辦的工作和市政協(xié)安排的有關(guān)工作。

2.區(qū)政協(xié)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室

在區(qū)政協(xié)黨組、主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)接相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)做好履職服務(wù)工作。承辦相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)開(kāi)展協(xié)商、監(jiān)督、議政等履職活動(dòng)的籌備、銜接、協(xié)調(diào)和具體落實(shí)事務(wù)。承辦相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)政協(xié)理論學(xué)習(xí)、研討?hù)呶拿亍?huì)務(wù)、信息工作。承辦相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的委員履職服務(wù)、教育培訓(xùn)、考核管理事務(wù)。

3.區(qū)政協(xié)社情民意信息中心

負(fù)責(zé)收集區(qū)政協(xié)各參加單位、政協(xié)委員、民主黨派、無(wú)黨派人士、特約信息員及社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)對(duì)收集的社情民意信息進(jìn)行篩選、整理、編輯，及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)市政協(xié)或以區(qū)政協(xié)《社情民意》刊物刊發(fā)，供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)參考;負(fù)責(zé)跟蹤、收集領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)對(duì)區(qū)政協(xié)《社情民意》的反饋情況;培訓(xùn)社情民意特約信息員;負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)宣傳工作;負(fù)責(zé)梁平政協(xié)網(wǎng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)反映社情民意信息系統(tǒng)建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)等工作;加強(qiáng)同重慶市政協(xié)辦公廳信息處、其他區(qū)縣政協(xié)社情民意信息工作機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，互通信息，交流經(jīng)驗(yàn);服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)；完成區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)7個(gè)，即區(qū)政協(xié)提案委員會(huì)、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)人口資源環(huán)境建設(shè)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、區(qū)政協(xié)教科衛(wèi)體和文化文史委員會(huì)、區(qū)政協(xié)社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)，即區(qū)政協(xié)辦公室，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即文檔科、秘書(shū)科、綜合科、行財(cái)科、專(zhuān)委科；設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)4個(gè)：區(qū)政協(xié)提案聯(lián)絡(luò)辦公室、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)辦公室、區(qū)政協(xié)社會(huì)事務(wù)辦公室、區(qū)政協(xié)人資環(huán)建辦公室。設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，即區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制一個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，即中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議重慶市梁平區(qū)政協(xié)委員會(huì)辦公室；一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。機(jī)構(gòu)改革后政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)，即區(qū)政協(xié)辦公室；工作機(jī)構(gòu)7個(gè)，即區(qū)政協(xié)提案委員會(huì)、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)人口資源環(huán)境建設(shè)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、區(qū)政協(xié)教科衛(wèi)體和文化文史委員會(huì)、區(qū)政協(xié)社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)委員會(huì)；專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)4個(gè)：區(qū)政協(xié)提案聯(lián)絡(luò)辦公室、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)辦公室、區(qū)政協(xié)社會(huì)事務(wù)辦公室、區(qū)政協(xié)人資環(huán)建辦公室。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。納入本部門(mén)預(yù)決算編制的二級(jí)預(yù)算單位與機(jī)構(gòu)改革前一致。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,287.62萬(wàn)元，支出總計(jì)1,287.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加65.43萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.4%，主要是因?yàn)樵黾恿斯ぷ魅藛T、在職職工增加工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,287.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。其中：財(cái)政撥款收入1,287.62萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,287.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。其中：基本支出849.46萬(wàn)元，占66.0%；項(xiàng)目支出438.16萬(wàn)元，占34.0%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,287.62萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,287.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。較年初預(yù)算數(shù)增加210.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%。主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,287.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。較年初預(yù)算數(shù)增加210.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%。主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出988.89萬(wàn)元，占76.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.0%，主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員、增加委員培訓(xùn)支出等引起。

（2）教育支出0.18萬(wàn)元，占0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出227.05萬(wàn)元，占17.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%，主要原因是主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加死亡撫恤人員等引起。

（4）衛(wèi)生健康支出39.74萬(wàn)元，占3.1%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）住房保障支出31.76萬(wàn)元，占2.5%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出849.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)768.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要是因?yàn)樵黾庸ぷ魅藛T、增加在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、增加死亡撫恤人員等引起。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出（即：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（即：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）。

公用經(jīng)費(fèi)80.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要原因是增加工作人員引起辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少1.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.02萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少29.36萬(wàn)元，減少58.4%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。四是2018年公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出29.98萬(wàn)元，2019年未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況? ? ?

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2019年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)減少29.98萬(wàn)元，減少100.0%，主要原因是2018年因工作需要購(gòu)置了兩輛公務(wù)車(chē)，2019年未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員到市政協(xié)參加會(huì)議、聯(lián)系工作、到市內(nèi)外參加調(diào)研視察、市內(nèi)外因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)2.63萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)市內(nèi)各級(jí)政協(xié)組織來(lái)梁學(xué)習(xí)考察、主席接待委員、政協(xié)辦和各專(zhuān)委、中心接待委員等公務(wù)接待所產(chǎn)生的生活費(fèi)、住宿費(fèi)等開(kāi)支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%，主要原因是增加了主席接待委員活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次320人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)82.19元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.56萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要原因是增加了工作人員等引起公用經(jīng)費(fèi)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因是增加召開(kāi)了政協(xié)理論研討會(huì)、慶祝政協(xié)成立七十周年等會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出13.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.4%，主要原因是2019年增加了委員履職培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金413萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2019年區(qū)級(jí)資金共安排政協(xié)委員參政議政活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金78萬(wàn)元，全部下達(dá)至本單位，用于政協(xié)各界別委員聚焦人民政協(xié)自身的專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，全年開(kāi)展專(zhuān)題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）資金投入情況分析。

2019年政協(xié)委員參政議政活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金78萬(wàn)元全部到位，至2019年底已全部支出，執(zhí)行率100.0%。

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2019年共開(kāi)展視察16次，超額完成年初預(yù)定目標(biāo)。

3.效益指標(biāo)完成情況。

本項(xiàng)目資金按照年初目標(biāo) ，聚焦人民政協(xié)自身的專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委審定的年度協(xié)商計(jì)劃，全年開(kāi)展了專(zhuān)題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商、網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商等各種形式的協(xié)商16次。政協(xié)全體會(huì)議上，各界別委員對(duì)“一府兩院”工作報(bào)告進(jìn)行充分協(xié)商，就加快我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提出意見(jiàn)、建議。就重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的人力保障問(wèn)題，召開(kāi)常委會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商，常委會(huì)組成人員圍繞產(chǎn)業(yè)需求、人才培養(yǎng)、政策扶持等踴躍發(fā)言。就《重慶市梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》及“集成電路產(chǎn)業(yè)集群”等五個(gè)發(fā)展規(guī)劃召開(kāi)主席會(huì)議進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商，對(duì)“五個(gè)規(guī)劃”的內(nèi)容提出了意見(jiàn)建議。就完善城市管理長(zhǎng)效機(jī)制開(kāi)展專(zhuān)題協(xié)商，圍繞“推進(jìn)‘三城同創(chuàng)’、治理城市交通秩序、加強(qiáng)菜市場(chǎng)建設(shè)管理、做好市容市貌管控、強(qiáng)化城市精細(xì)化管理、推進(jìn)智慧梁平建設(shè)、提升市民文明素質(zhì)”等提出建議。就加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理開(kāi)展界別協(xié)商，中共界政協(xié)委員提出了加強(qiáng)村級(jí)自治組織管理、探索分級(jí)調(diào)解制度、營(yíng)造良好社會(huì)風(fēng)氣等建議。就“加強(qiáng)長(zhǎng)江沿岸生態(tài)保護(hù)修復(fù)，筑牢長(zhǎng)江上游重要生態(tài)屏障”主題，首次組織10名政協(xié)委員參加市政協(xié)舉辦的網(wǎng)絡(luò)議政協(xié)商會(huì)，提出建議30余條。

4.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

多項(xiàng)協(xié)商意見(jiàn)及時(shí)向市政協(xié)、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)報(bào)送并被吸納。

項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反 映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02353222204

政協(xié)辦2019年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表（定）.xlsx