一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，將區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委的人工智能、大數(shù)據(jù)、信息化推進(jìn)職責(zé)以及區(qū)發(fā)展改革委的社會(huì)公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)等職責(zé)整合，組建區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。主要負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎回?fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域項(xiàng)目和資金安排，推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)信息化應(yīng)用，推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局于2018年12月29日正 式成立，是區(qū)政府工作部門，正處級(jí)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、信息化管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個(gè)科室和1個(gè)下屬事業(yè)單位。2020年單位實(shí)有行政在編在崗人員5名，事業(yè)人員1人。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3692.61萬(wàn)元，支出總計(jì)3692.61萬(wàn)元。收支平衡。收支比上年決算數(shù)增加1541.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.7%。主要原因2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3577.88萬(wàn)元，增加1497.88萬(wàn)元，其余44.10萬(wàn)元為本單位2020年增加的人員、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.收入情況。2020年收入總計(jì)3692.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1541.59萬(wàn)元。增長(zhǎng)71.7%，主要原因是2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3577.88萬(wàn)元，增加1497.88萬(wàn)元，余下44.10萬(wàn)元為財(cái)政安排本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)等收入。

3. 支出情況。2020年支出總計(jì)3692.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1541.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.7%。主要原因是2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3577.88萬(wàn)元，增加1497.88萬(wàn)元，余下44.10萬(wàn)元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入支出總計(jì)3692.61萬(wàn)元，與上年相比增加1541.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.7%。主要原因是2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3577.88萬(wàn)元，增加1497.88萬(wàn)元，余下44.10萬(wàn)元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

1.收入情況。2020年一般公共預(yù)算撥款收入3669.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1518.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%。主要原因是2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3554.47萬(wàn)元，增加1474.47萬(wàn)元，余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加22.2%，主要原因部分項(xiàng)目年初未納入預(yù)算，年中財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年一般公共預(yù)算撥款支出3669.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1518.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%。主要原因是2019年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3554.47萬(wàn)元，增加1474.47萬(wàn)元，余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加22.2%，主要原因部分項(xiàng)目年初未納入預(yù)算，年中財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2020年一般公共預(yù)算撥款支出主要用于以下方面：

（1）?一般公共服務(wù)支出2911.75萬(wàn)元，占79.4%，比年初預(yù)算增加788.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.1%，主要原因年初預(yù)算調(diào)整增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)781.83萬(wàn)元，本單位增加事業(yè)人員后增加事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等6.67萬(wàn)元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出714.00萬(wàn)元，占19.5%，比年初預(yù)算減少146萬(wàn)元，下降17.0%，主要原因年初預(yù)算調(diào)整減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元。

（3）?社會(huì)保障和就業(yè)支出9.45萬(wàn)元。比年初預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因新增因素算賬增加基本支出經(jīng)費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出4.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（5）資源勘探工業(yè)信息等支出25.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加25萬(wàn)元。主要原因年初未預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持方面。

（6）住房保障支出4.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共財(cái)政撥款基本支出114.73萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)100.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)新增因素增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。（2）公用經(jīng)費(fèi)14.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.32萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2020年政府性基金財(cái)政撥款收支23.41萬(wàn)元，該政府性基金未納入年初預(yù)算，為年中預(yù)算調(diào)整增加的抗疫特別國(guó)債安排的支出項(xiàng)目，主要用于抗疫相關(guān)支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降11.7%；較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降12.4%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)相關(guān)區(qū)縣到我局考察交流大數(shù)據(jù)相關(guān)工作開展以及智慧城市建設(shè)相關(guān)情況發(fā)生的接待支出。支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降11.7%，比上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降12.4%。主要原因本單位根據(jù)要求壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2020年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，116人，其中國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年公務(wù)本部門人均接待帶97.41元。車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.36萬(wàn)元，比2019年度減少16.01萬(wàn)元，降低52.7%，主要原因是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中含有辦公設(shè)備購(gòu)置10.22萬(wàn)元，2020年沒(méi)有辦公設(shè)備購(gòu)置，其余部分為2020年壓減支出。比年初預(yù)算減少1.32萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議相關(guān)規(guī)定，精簡(jiǎn)會(huì)議，為基層減負(fù)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化培訓(xùn)計(jì)劃管理，節(jié)約培訓(xùn)資源，提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額246.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出243.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。???????

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金3554.47萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2020年按要求按時(shí)序完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》（梁平財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)），2020年度區(qū)級(jí)財(cái)政資金下達(dá)大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2020年，共撥付大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)480.64萬(wàn)元，執(zhí)行率283%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2020年，我局按程序?qū)?/span>480.64萬(wàn)大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部撥付給了相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位，執(zhí)行率100.0%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，撥款程序規(guī)范，使之符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，提高預(yù)算執(zhí)行效率，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。建成停車無(wú)桿擾項(xiàng)目1個(gè)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。對(duì)梁平智慧體驗(yàn)館、梁平智慧服務(wù)站進(jìn)行裝修，對(duì)展示體驗(yàn)中心進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)公眾對(duì)大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用的感知；完成全民健身中心停車無(wú)桿擾項(xiàng)目，提升公眾智能化生活水平。

（3）時(shí)效指標(biāo)。2020年建設(shè)完成

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。升級(jí)改造展示體驗(yàn)中心內(nèi)容，有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

升級(jí)改造展示體驗(yàn)中心內(nèi)容，有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道，公眾滿意度95%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我單位雖完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，但因具體項(xiàng)目實(shí)施單位未來(lái)函申請(qǐng)相關(guān)項(xiàng)目資金，造成預(yù)算執(zhí)行力度不夠；下一步，區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局將扎實(shí)做好項(xiàng)目資金預(yù)算的績(jī)效管理，強(qiáng)化業(yè)務(wù)科室績(jī)效跟蹤，做好年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估相關(guān)措施，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2020年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 ??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：譚海燕 ?聯(lián)系電話：023-53888957?