重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。具體負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省縣道道路交通秩序管理和交通事故預(yù)防及處理，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村道路交通安全管理和事故預(yù)防及處理，負(fù)責(zé)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線施畫(huà)與維護(hù)，重點(diǎn)道路基礎(chǔ)交通設(shè)施建設(shè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)車(chē)輛及駕駛員管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。支隊(duì)下設(shè)11個(gè)隊(duì)（所），其中4個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)：綜合大隊(duì)、事故預(yù)防與處理大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)和車(chē)輛管理所；2個(gè)勤務(wù)大隊(duì)：梁山和雙桂勤務(wù)大隊(duì)；5個(gè)公路巡邏民警大隊(duì)：分別是禮讓、屏錦、袁驛、云龍和福祿公路巡邏警察大隊(duì)。人員情況：年初73人，年末72人，變動(dòng)原因系與區(qū)局人員崗位變動(dòng)調(diào)整。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3728.16萬(wàn)元，支出總計(jì)3728.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少180.87萬(wàn)元、減少4.63%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神，按規(guī)定壓減一般性支出，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)的管理及使用。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3728.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少180.87萬(wàn)元，減少4.63%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)今日子要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出，減少公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入3687.13萬(wàn)元，占98.9%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.03萬(wàn)元，占1.1%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3728.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少139.84萬(wàn)元，減少3.62%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神，按規(guī)定壓減一般性支出，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)的管理及使用。其中：基本支出2924.75萬(wàn)元，占78.45%；項(xiàng)目支出803.41萬(wàn)元，占21.55%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.03萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)跨年度建設(shè)項(xiàng)目即無(wú)跨年度支付情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3687.13萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加385.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.69%。主要原因：一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3687.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加385.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.69%。主要原因：一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.36%。主要原因：一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,301.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加385.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.69%。主要原因：一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.36%。主要原因：一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資，二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度無(wú)年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年情況相同。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出3345.33萬(wàn)元，占90.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，主要原因：警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資及新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出159.16，占4.3%，與年初預(yù)算相一致。

（3）衛(wèi)生健康支出87.22萬(wàn)元，占2.4%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出95.42萬(wàn)元，占2.6%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2924.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1512.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加58.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要原因是警員職務(wù)改革職務(wù)變動(dòng)增資及正常工資晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)1412.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少175.13萬(wàn)元，下降11.03%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出，嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、輔助警務(wù)人員工資及社保繳費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)58.06萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少101.94萬(wàn)元，下降63.71%；較上年支出數(shù)減少30.32萬(wàn)元，下降34.31%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2020年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.74萬(wàn)元，主要用于道路交通管理執(zhí)法、查處交通違法犯罪、維護(hù)道路交通管理秩序、新中國(guó)成立七十周年大慶安保等工作所需的車(chē)輛油料費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他車(chē)輛消耗費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少92.26萬(wàn)元，下降61.51%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、從嚴(yán)控制支出。較上年支出數(shù)減少30.49萬(wàn)元，下降34.56%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.68萬(wàn)元，下降96.8%，主要原因：一是部分費(fèi)用直接由接待對(duì)象自己支付；二是在食堂吃工作餐。較上年支出數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增加113.33%，主要原因：接待批次較上年3批次增加到7批次，接待人次較上年13人次增加到41人次。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為23輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次41人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)77.56元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.51萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1412.39萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少175.13萬(wàn)元，降低11.03%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出，嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)使用。比年初預(yù)算增加1153.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)445.75%,主要原因是將以前年度中執(zhí)法辦案活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)商品服務(wù)支出全部反映至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，而年初預(yù)算與決算口徑不一致。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、辦案差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100.0%，主要原因是支付交通安全片會(huì)場(chǎng)租金。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 12.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.88%，主要原因是車(chē)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛23輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)23輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額849.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出83.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出730.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.6萬(wàn)元。授予 中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)辦公家具、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備、警用裝備；紅綠燈等智能交通系統(tǒng)建設(shè)；違法車(chē)輛拖移及車(chē)管引導(dǎo)服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金803.41萬(wàn)元；無(wú)委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)項(xiàng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行率100.0%，完成了一是指揮中心擴(kuò)容建設(shè)；二是電子警察系統(tǒng)建設(shè)即雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)；屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè)；國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車(chē)自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng)建設(shè)；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設(shè)；318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè)；仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)；三是交巡警基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。優(yōu)化了執(zhí)法辦案環(huán)境，使道路秩序更加暢通，車(chē)輛和行人通行更加安全，執(zhí)法公信力和群眾安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年度電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成了電子警察系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為659.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為659.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：完成了雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)；屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè)；國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車(chē)自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng)建設(shè)；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設(shè)；318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè)；仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)。

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見(jiàn)附件。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53242202。

附件：

梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

（二）區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金659.08萬(wàn)元，其中，本級(jí)財(cái)政資金168.05萬(wàn)元，債券資金450萬(wàn)元，其他資金41.03萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

截止2020年末，電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際到位資金659.08萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金168.05萬(wàn)元，債券資金450萬(wàn)元，其他資金41.03萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

截止2020年12月31日，電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際支出659.08萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

在電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度籌措調(diào)度資金，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審批，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)，確保財(cái)政資金使用安全，努力提高財(cái)政資金使用效率。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

完成了雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)；屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè)；國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車(chē)自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng)；碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設(shè)； 318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè)；仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)6個(gè)項(xiàng)目。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

建設(shè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求，并已投入使用，正常運(yùn)行。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

2020年已完成指揮中心擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目，且已投入使用。

（4）成本指標(biāo)。

該項(xiàng)目2020年度總共投入659.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。

保障道路秩序更加暢通，保障車(chē)輛及行人的安全通行，執(zhí)法公信力和群眾安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。

社會(huì)秩序更加良好、穩(wěn)定，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定有序發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

該項(xiàng)目的建設(shè)，提高了人民群眾出行安全，生命財(cái)產(chǎn)得到有效保障，滿意度指標(biāo)進(jìn)一步提升。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

通過(guò)電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)法規(guī)制度的學(xué)習(xí)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的管理意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和效益觀念有了新的提升。