一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)全區(qū)道路交通秩序；依法查處交通違法行為；預(yù)防和處理交通事故；依照有關(guān)規(guī)定辦理或者受理機(jī)動(dòng)車登記和駕駛證管理；組織開展交通安全宣傳教育工作；排查道路交通安全隱患，向區(qū)政府及有關(guān)部門提出安全隱患整治的工作意見和建議；開展道路治安巡邏防控，先期處置道路上發(fā)生的治安、刑事案件；按照有關(guān)規(guī)定查緝違法犯罪嫌疑人員；負(fù)責(zé)全區(qū)重大警衛(wèi)對(duì)象的交通警衛(wèi)工作；接受群眾報(bào)警求助；依法實(shí)施交通應(yīng)急管理和交通管制措施；承擔(dān)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其它職責(zé)；承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。下設(shè)綜合大隊(duì)（掛交通指揮室牌子）、交通事故預(yù)防及處理大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、梁山勤務(wù)大隊(duì)、雙桂勤務(wù)大隊(duì)、禮讓公路巡邏民警大隊(duì)、屏錦公路巡邏民警大隊(duì)、袁驛公路巡邏民警大隊(duì)、云龍公路巡邏民警大隊(duì)、福祿公路巡邏民警大隊(duì)等10個(gè)大隊(duì)和1個(gè)車輛管理所。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,209.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,209.36萬元，比2018年減少250.90萬元。其中：基本支出1562.36萬元，比2018年增加582.56萬元，主要原因是正常工資增長、年終績效考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算安排、公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)日常辦公、水電、差旅、車輛消耗等費(fèi)用支出；項(xiàng)目支出647萬元，比2018年減少543萬元，主要原因是交巡協(xié)勤、交通勸導(dǎo)員工資及社保繳費(fèi)等項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于交通執(zhí)法辦案等重點(diǎn)工作。
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160萬元，比2018年減少8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2018年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2018年減少8萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150萬元，比2018年增加0萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，厲行節(jié)約;2019年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2018年增加0萬元，主要原因是無公車購置。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.41萬元，比上年增加52.91萬元，主要原因?yàn)槭屑?jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額275萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算275萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款647萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，本單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車26輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳健 聯(lián)系方式：023-53242067
附件1
|
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)收支總表 |
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,209.36 |
公共安全支出 |
1,861.85 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
173.70 |
|
事業(yè)收入 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
83.41 |
|
本年收入合計(jì) |
2,209.36 |
住房保障支出 |
90.40 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
本年支出合計(jì) |
2,209.36 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計(jì) |
2,209.36 |
支出總計(jì) |
2,209.36 |
附件2
|
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)收入總表 |
|
單位：萬元 |
|
科目 |
合計(jì) |
上年
結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費(fèi)收入 |
教育收費(fèi)收入 |
|
合計(jì) |
2209.36 |
|
2209.36 |
|
|
|
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
1861.85 |
|
1861.85 |
|
|
|
|
|
|
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|
20402 |
公安 |
1861.85 |
|
1861.85 |
|
|
|
|
|
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|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
1,363.85 |
|
1,363.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
498.00 |
|
498.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
166.17 |
|
166.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.17 |
|
166.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
118.69 |
|
118.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
47.48 |
|
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
83.41 |
|
83.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
83.41 |
|
83.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
83.41 |
|
83.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.40 |
|
90.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.40 |
|
90.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
90.40 |
|
90.40 |
|
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|
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附件3
|
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)支出總表 |
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位
經(jīng)營支出 |
對(duì)下級(jí)單
位補(bǔ)助支出 |
|
合計(jì) |
2,209.36 |
1,562.36 |
647.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,861.85 |
1,214.85 |
647.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1,861.85 |
1,214.85 |
647.00 |
|
|
|
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
1,363.85 |
1,214.85 |
149.00 |
|
|
|
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
498.00 |
|
498.00 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
173.70 |
173.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.17 |
166.17 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
118.69 |
118.69 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
|
附件4
|
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 |
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、本年收入 |
2,209.36 |
一、本年支出 |
2,209.36 |
2,209.36 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
2,209.36 |
公共安全支出 |
1,861.85 |
1,861.85 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
173.70 |
173.70 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收入總數(shù) |
2,209.36 |
支出總數(shù) |
2,209.36 |
2,209.36 |
|
|
|
附件5
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,460.26 |
2,209.36 |
1,562.36 |
647.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,214.78 |
1,861.85 |
1,214.85 |
647.00 |
|
20402 |
公安 |
2,214.78 |
1,861.85 |
1,214.85 |
647.00 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
1,024.78 |
1,363.85 |
1,214.85 |
149.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,190.00 |
|
|
|
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
|
498.00 |
|
498.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
157.58 |
173.70 |
173.70 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
157.58 |
173.70 |
173.70 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
108.54 |
118.69 |
118.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
43.42 |
47.48 |
47.48 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
7.53 |
7.53 |
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
7.53 |
7.53 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20.43 |
83.41 |
83.41 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.43 |
83.41 |
83.41 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.43 |
83.41 |
83.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.47 |
90.40 |
90.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.47 |
90.40 |
90.40 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
67.47 |
90.40 |
90.40 |
|
附件6
|
重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2019年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,562.36 |
1,378.95 |
183.41 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,378.75 |
1,378.75 |
|
|
30101 |
基本工資 |
244.67 |
244.67 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
481.91 |
481.91 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
38.10 |
38.10 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
118.69 |
118.69 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
47.48 |
47.48 |
|
|
30110 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
90.94 |
90.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
90.40 |
90.40 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
266.56 |
266.56 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
183.41 |
|
183.41 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
37.00 |
|
37.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
國內(nèi)差旅費(fèi) |
50.00 |
|
50.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.00 |
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10.00 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
13.13 |
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13.13 |
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30229 |
福利費(fèi) |
6.55 |
|
6.55 |
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30231 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
53.73 |
|
53.73 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
0.20 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.20 |
0.20 |
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附件7
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重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
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2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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168.00 |
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150.00 |
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150.00 |
18.00 |
160.00 |
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150.00 |
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150.00 |
10.00 |
附件8
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重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
