一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號）和《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區供銷合作社聯合社，為全區供銷合作社的聯合組織，由區政府領導。

主要職責：

1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展；起草供銷合作社事業有關地方性規章。

3.按照政府授權對重要農業生產資料、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通網絡建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展，建立完善現代企業制度；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權。

6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構

根據上述職責，梁平區供銷合作社聯合社設5個內設機構：

1、綜合科

2、經濟發展與信息科

3、合作指導科

4、煙花爆竹專營管理科

5、財務會計科

人員編制

梁平區供銷合作社聯合社事業編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀委書記按有關規定配備；科室領導職數6名。現實有在職職工16人、離休職工1人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制獨立核算的參公事業單位，沒有二級決算單位。

（四）機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求，本部門不涉及機構改革

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計767.48萬元，支出總計767.48萬元。收支較上年決算數增加54.33萬元、增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計767.48萬元，較上年決算數54.33萬元，增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。其中：財政撥款收入767.48萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計767.48萬元，較上年決算數增加54.33萬元，增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。其中：基本支出452.09萬元，占58.91%；項目支出315.39萬元，占41.09%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，2017年結轉和結余為0.00萬元 。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入767.48萬元，較上年決算數增加54.33萬元，增長7.62%。主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加。較年初預算數增加259.01萬元，增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出767.48萬元，較上年決算數增加54.33萬元，增長7.62%。主要原因是. 死亡撫恤和參戰參試費用增加，年中追加兩社兩化資金175.39萬元。較年初預算數增加259.01萬元，增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，上年決算數0.00萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出767.48萬元，占預算的100.00%，較年初預算數259.01萬元，增長33.75，主要原因是死亡撫恤和參戰參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調標增加人員經費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

（2）社會保障與就業支出166.05萬元，占預算100.00%，較年初預算數增加70.49萬元，增長3.13%，主要原因是：一是離退休人員健康休養費調標增加健康休養費；二是離退休人員死亡3人增加一次性撫恤金和安葬；三是參戰參試人員生活費調標增加生活費；。

（3）醫療衛生與計劃生育支出22.91萬元，占調整預算100%，較年初預算數比較持平。

（4）農林水支出140萬元，占年初預算的58.33%，較年初預算數減少100萬元，下降41.67%，主要原因是項目減少。

（5）商業服務業等支出423.62萬元，占調整預算100%，較年初預算數增加204.15萬元，增長93.02%，主要原因是：一是基本支出增加，新招聘2人和年終績效考核獎金調標，增加人員經費；二是年中預算執行中，追加“”項目資金175.39萬元。

（6）住房保障支出14.91萬元，占調整預算的100%，較年初預算數比較持平。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出452.09萬元。其中：人員經費402.46萬元，較上年決算數增加65.81萬元，增長19.55%，主要原因是死亡撫恤、參戰參試人員生活調標、招聘錄用2人、年終績效考核調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、撫恤金、生活補助)。公用經費49.63萬元，較上年決算數11.13萬元，增長28.91%，主要原因是公用經費調標、招聘錄用2人。公用經費用途主要包括(辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務)。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計8.40萬元，較年初預算數0.20萬元，下降2.33%。較上年支出數減少0.27萬元，下降3.11%，主要原因是.一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經費分項支出情況

無公務車購置費。

公務車運行維護費4.48萬元，主要用于市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.44%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.03萬元，下降0.67%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.92萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降1.51%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.2萬元，下降4.85%，主要原因是. 強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待29批，273人次，其中：國內外事接待無0批次，0人；國（境）外公務接待無0批次，0人。2018年本部門人均接待費143.58元，車均購置費0萬元，車均維護費4.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出49.63萬元，機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加11.13萬元，增長28.91%，主要原因是人員增加和其他交通增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于部門公務下鄉鎮、區外開會、學習等工作用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。（授予中小微企業合同金額由部門根據實際情況進行公開）。主要用于采購(由部門根據實際采購情況補充)。

2018年我單位未進行政府采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金315.39萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金315.39萬元，從評價情況來看，2018年本部門對基層社網點建設，兩社兩化發展項目建設的專項資金開展了績效評價，取得了較好效果，同時通過加強兩社兩化發展專項資金預算績效管理，為供銷社服務三農起到了積極的推動作用，完成了全縣績效目標。

（二）績效目標自評結果

兩社兩化項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，兩社兩化項目自評得分為90分，項目全年預算數為382萬元 萬元，執行數為315.39萬元，完成預算的82.55%。主要產出和效果：該項目建設共新增無人機等為農服務設施設備7臺，新增為農服務項目3個，擴展營業場地400余平方米，增加臨時用工人次300余次，資金全部準確及時投放到位。發現的問題及原因，由于資金有限，幫助農村專業戶和基層社的問題不夠。下一步改進措施：當前，新型農民經濟組織數量不斷增加，服務范圍不斷擴大，參與合作經濟組織的農戶越來越多，為了讓廣大農戶和社員充分享受到黨對農業的關懷和照顧，需進一步加大財政對基層社網絡組織體系建設投入力度，為我區的合作經濟組織上檔升級、推進農業現代化建設、開展農村資金互助、合作文化等綜合服務方面做出更大的貢獻。

績效目標自評具體情況見下表：

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

1.基本情況。按照上級部門和財政部門的要求，成立評價領導小組，由區社主任負責，分管項目領導任副主任，分管科室和財務會計科為成員。

2.績效評價工作情況。一是清理了項目資金的到位和使用情況；二是績效目標完成情況。

3.評價結論。該項目建設共新增無人機等為農服務設施設備7臺，新增為農服務項目3個，擴展營業場地400余平方米，增加臨時用工人次300余次，資金全部準確及時投放到位。

4.相關建議。新型農民經濟組織數量不斷增加，服務范圍不斷擴大，參與合作經濟組織的農戶越來越多，為了讓廣大農戶和社員充分享受到黨對農業的關懷和照顧，需進一步加大財政對基層社網絡組織體系建設投入力度，為我區的合作經濟組織軟件提檔升級、推進農業現代化建設、開展農村資金互助、合作文化等綜合服務方面做出更大的貢獻。

（四）以區財政局為主體開展的重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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