?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號(hào)）和《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號(hào)），設(shè)立重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為全區(qū)供銷合作社的聯(lián)合組織，由區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。

2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展；起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性規(guī)章。

3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；組織開展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作。

5.依法管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán)。

6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

7.承擔(dān)煙花爆竹市場有序供應(yīng)的責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理，承擔(dān)全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合科

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與信息科

3.合作指導(dǎo)科

4.煙花爆竹專營管理科

5.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科

人員編制

梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀(jì)委書記按有關(guān)規(guī)定配備；科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。現(xiàn)實(shí)有在職職工15人、離休職工1人。

（三）單位構(gòu)成

本部門沒有二級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本單位2019年不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。

二、部門決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入1130.16萬元，支出1130.16萬元。收支決算數(shù)較上年增加362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出增加。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.07萬元，因增加退休職工一名，相應(yīng)支出減少；節(jié)能環(huán)保支出增加228萬元，農(nóng)林水支出增加200.57萬元，主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發(fā)展資金增加。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)1130.16萬元，較上年決算數(shù)增362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少51.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加228萬元，農(nóng)林水支出增加200.57萬元。其中財(cái)政撥款收入1130.16萬元 ，占100.0%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1130.16萬元，較上年決算數(shù)增加362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發(fā)展資金增加，用于農(nóng)地膜加收補(bǔ)助、基層供銷社建設(shè)、星級(jí)服務(wù)社建設(shè)等項(xiàng)目開支增多，2019年曬秋節(jié)活動(dòng)、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動(dòng)增加。其中：基本支出561.59萬元，占49.7%；項(xiàng)目支出568.57萬元，占50.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0萬元。較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1130.16萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 362.68 萬元，增長47.3 %。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入減少14.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入0.07萬元，住房保障收入減少0.07萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等收入減少51.05萬元，節(jié)能環(huán)保收入增加228萬元，農(nóng)林水收入增加200.57萬元。?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,130.16萬元，較上年決算數(shù)增加362.68萬元，增長47.26%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少51.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加228萬元，農(nóng)林水支出增加200.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加439.92萬元，增長63.73%。主要原因是年中追加安排商業(yè)服務(wù)性支出預(yù)算130萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,130.16萬元，較上年決算數(shù)增加362.68萬元，增長47.26%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少51.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加228萬元，農(nóng)林水支出增加200.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加439.92萬元，增長63.73%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加48.26萬元，住房保障支出增加0.1萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加133.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加228萬元，農(nóng)林水支出增加30.57萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出151.34萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.26萬元，增長31.9%，主要原因工資調(diào)增，繳納社保的基數(shù)增加。

（2）節(jié)能環(huán)保支出228萬元，占20.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加228萬元，增長100%，主要原因市供總社新增農(nóng)地膜回收補(bǔ)助專項(xiàng)資金228萬。

（3）農(nóng)林水支出340.57萬元，占33.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.57萬元，增長9.0%，主要原因2019年曬秋節(jié)活動(dòng)、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動(dòng)增加。

（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出372.57萬元，占30.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.08萬元，增長55.6%，主要原因2019年曬秋節(jié)活動(dòng)、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動(dòng)增加，使辦公費(fèi)、勞力費(fèi)、廣告制作費(fèi)增多。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1130.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)453.65萬元，較上年增加51.19萬元；增長12.7%，主要原因是：住房保障支出增加，公用經(jīng)費(fèi)107.94萬元，較上年增加58.31萬元，增長117.5%，主要原因是2019年曬秋節(jié)活動(dòng)、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動(dòng)增加，使辦公費(fèi)、勞力費(fèi)、廣告制作費(fèi)增多。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

?2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，較上年支出數(shù)減少2.03萬元，主要原因；一是本部門強(qiáng)化三公經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o因公出國（境），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無因公出國（境），較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無因公出國（境） 。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o公務(wù)車購置，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無公務(wù)車購置,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，主要用于部門公務(wù)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)外開會(huì)，學(xué)習(xí)等工作用車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門加強(qiáng)公務(wù)用車控制,較上年支出數(shù)減少1.98萬元，減少44.2%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)3.52萬元，主要用于我們服務(wù)對(duì)象如專業(yè)社，基層社人員到部門辦事工作餐以及上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作、兄弟社交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，減少11.6%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待,較上年支出數(shù)減少0.96萬元，減少21.4%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次，298人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)118.12元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

?四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

?2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加58.31萬元，增長117.5%，主要原因是辦公費(fèi)印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通信費(fèi)和交通費(fèi)補(bǔ)貼增加。

?此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.21萬元，較上年決算數(shù)增加2.21萬元，增長100.0%，主要原因是新增農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷會(huì)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出6.21萬元，較上年決算數(shù)增加6.21萬元，增長100.0%，主要原因是新增對(duì)農(nóng)民農(nóng)業(yè)方面技術(shù)培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

? ?? 政府采購支出情況說明：

? ??2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

? 五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我社對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及市級(jí)專項(xiàng)資金264萬元，市總社以委托第三方形式開展績效自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金264萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目按時(shí)完成，效果較好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為264萬元，執(zhí)行數(shù)為264萬元，完成預(yù)算的100.0%。一是完成和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)5個(gè)基層供銷社示范社建設(shè)項(xiàng)目。通過購置資產(chǎn)、門面改造等方式打造5個(gè)基層社示范社，每個(gè)示范社財(cái)政補(bǔ)助40萬元，共補(bǔ)助200萬元。現(xiàn)已完成投資200萬元，使用率為100.0%。二是完成星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目。5個(gè)三星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助3萬元，共15萬；3個(gè)四星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助3萬元，共18萬；2個(gè)五星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助8萬元，共16萬。通過購置資產(chǎn)、門面改造等方式打造，現(xiàn)完成投資49萬元，使用率為100.0%。三是完成農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營項(xiàng)目。撥付財(cái)政補(bǔ)助15萬元完善農(nóng)民服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備。

?

?

2.績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目資金到位情況分析。

項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目資金合計(jì)264萬元，實(shí)際到位264萬元，到位率為100.0%。

區(qū)供銷社根據(jù)市級(jí)資金使用相關(guān)規(guī)定編制、發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)指南，通過申報(bào)、評(píng)審、公示后報(bào)送市級(jí)備案審查，經(jīng)同意后下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。一是共安排基層社示范社建設(shè)任務(wù)5個(gè)，星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)任務(wù)10個(gè)，改善農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營情況，財(cái)政補(bǔ)助資金264萬元。一是完成2019年和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)5個(gè)基層供銷社示范社建設(shè)項(xiàng)目。通過購置資產(chǎn)、門面改造等方式打造5個(gè)基層社示范社，每個(gè)示范社財(cái)政補(bǔ)助40萬元，共補(bǔ)助200萬元。現(xiàn)已完成投資200萬元，使用率為100.0%。目前該項(xiàng)目已建設(shè)完成。二是完成2019年星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目。5個(gè)三星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助3萬元，共15萬；3個(gè)四星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助3萬元，共18萬；2個(gè)五星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社，每個(gè)財(cái)政補(bǔ)助8萬元，共16萬。通過購置資產(chǎn)、門面改造等方式打造，現(xiàn)已完成投資49萬元，使用率為100.0%。目前該項(xiàng)目已建設(shè)完成。三是完成2019年農(nóng)民合作社服務(wù)中心運(yùn)營項(xiàng)目。撥付財(cái)政補(bǔ)助15萬元完善農(nóng)民服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備。

項(xiàng)目資金管理情況分析。

專項(xiàng)資金實(shí)行部門管理，財(cái)政監(jiān)督，業(yè)主建設(shè)。項(xiàng)目資金安排按照市級(jí)、區(qū)級(jí)資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行做到項(xiàng)目資金專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)。一是5個(gè)基層社示范社產(chǎn)權(quán)面積大于200平方米，商業(yè)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營面積大于100平方米。二是10個(gè)星級(jí)農(nóng)民綜合服務(wù)社均按市總社文件要求規(guī)范建設(shè)，達(dá)到辦公經(jīng)營用房面積極標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)。一是基層社示范社、星級(jí)農(nóng)民綜合服務(wù)社是否有固定的辦公場所。和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)5個(gè)基層供銷社示范社，10個(gè)星級(jí)農(nóng)民綜合服務(wù)社均含有固定辦公場所。

時(shí)效指標(biāo)。和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)5個(gè)基層供銷社示范社、10星級(jí)農(nóng)民綜合服務(wù)社建設(shè)任務(wù)全部建設(shè)完成，“三社”融合示范亮點(diǎn)打造完成。

成本指標(biāo)。每個(gè)基層社示范社由市級(jí)財(cái)政投入40萬元；每個(gè)三星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社由市級(jí)財(cái)政投入3萬，每個(gè)四星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社由市級(jí)財(cái)政投入6萬，每個(gè)五星級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社由市級(jí)財(cái)政投入8萬，農(nóng)民合作社服務(wù)中心由市級(jí)財(cái)政投入15萬元，其余建設(shè)經(jīng)費(fèi)自籌。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益。基層社示范社鞏固傳統(tǒng)經(jīng)營領(lǐng)域，和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)5個(gè)基層供銷社示范社、10星級(jí)農(nóng)民綜合服務(wù)社通過購買固定資產(chǎn)，建設(shè)經(jīng)營場地，項(xiàng)目完工后平均商品銷售增加100萬元，改善三農(nóng)服務(wù)及為城鄉(xiāng)居民服務(wù)功能水平，以更好服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)。示范社建設(shè)降低生產(chǎn)成本，拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，平均增加經(jīng)濟(jì)效益20萬元

社會(huì)效益。一是基層示范社、農(nóng)村綜合服務(wù)社的建立為鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，在提供便捷的同時(shí)，滿足人民日常生活需求。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目完工后可為新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥等需求提供有效服務(wù)，和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)平均受益建檔立卡貧困戶100余人。二是基層社示范社的建立，有效領(lǐng)辦創(chuàng)辦、指導(dǎo)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民合作社發(fā)展壯大，增強(qiáng)農(nóng)民民主管理意識(shí)，提高農(nóng)民市場主體地位；示范社利用優(yōu)越的地理位置，和公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，夯實(shí)“三社”融合發(fā)展基礎(chǔ)，帶動(dòng)農(nóng)戶增產(chǎn)增收。

生態(tài)效益。一是基層示范社、農(nóng)村綜合服務(wù)社及農(nóng)民服中心的建立都在符合生態(tài)規(guī)律的前提下進(jìn)行，土地房屋資源轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

可持續(xù)影響。供銷合作項(xiàng)目的實(shí)施可逐步構(gòu)建起規(guī)模化、可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)等基層網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾對(duì)基層社示范社、農(nóng)村綜合服務(wù)社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品購銷、農(nóng)業(yè)社會(huì)化滿意度為90.0%。

偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施：

和林鎮(zhèn)、聚奎鎮(zhèn)、龍門鎮(zhèn)、星橋鎮(zhèn)、福祿鎮(zhèn)供銷合作社有限公司和10個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社目前基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，辦公設(shè)備基本健全，但因建立時(shí)日尚短，服務(wù)三農(nóng)的經(jīng)驗(yàn)及基礎(chǔ)還有待提升。下一步將著力提高農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)精神，吸收先進(jìn)基層社發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，大膽探索，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營高效融合，從而引導(dǎo)企業(yè)走創(chuàng)新發(fā)展道路，打造成為覆蓋農(nóng)民生產(chǎn)生活全方位的綜合服務(wù)平臺(tái)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位本年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社綜合科，聯(lián)系人：張紅，聯(lián)系電話：02353222431

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