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重慶市梁平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2019年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室牌子。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)改革、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)工作的宏觀性監(jiān)管，推進(jìn)盤(pán)活利用長(zhǎng)期閑置或低效使用的國(guó)有資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)服務(wù)及監(jiān)管工作，協(xié)同維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市梁平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室）內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、國(guó)資國(guó)企監(jiān)管科、金融管理科。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)國(guó)資金融服務(wù)中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，新成立區(qū)國(guó)資委（掛區(qū)金融工作辦），將原區(qū)金融服務(wù)中心相關(guān)職能職責(zé)整合到區(qū)國(guó)資。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。本部門組建后，屬一級(jí)預(yù)算單位，區(qū)財(cái)政對(duì)接科室為產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)427.66萬(wàn)元，支出總計(jì)427.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加250.39萬(wàn)元、增長(zhǎng)36.9%，主要原因是我單位為2019年新設(shè)立單位，同時(shí)掛牌一個(gè)單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)等收支增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)427.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加250.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%，主要原因是我單位為2019年新設(shè)立單位，同時(shí)掛牌一個(gè)單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款收入427.5萬(wàn)元，占100.0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.16萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)425.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加252.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%，主要原因是我單位為2019年新設(shè)立單位，同時(shí)掛牌一個(gè)單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。其中：基本支出248.74萬(wàn)元，占58.4%；項(xiàng)目支出177萬(wàn)元，占41.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)700.0%，主要原因是部分辦公用品未驗(yàn)收付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)427.66萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加250.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%。主要原因是我單位為2019年新設(shè)立單位，同時(shí)掛牌一個(gè)單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)等收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入427.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加250.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%。主要原因是我單位較上年新增工作職責(zé)，工作人員、工作業(yè)務(wù)量，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加111.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%。主要原因是年中追加安排支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算55萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加252.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%。主要原因是我單位為2019年新設(shè)立單位，同時(shí)掛牌一個(gè)單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加109.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%。主要原因是年中追加安排支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出55萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)700.0%，主要原因是部分辦公用品未驗(yàn)收付款。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.41萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.8萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是年中新進(jìn)入工作人員5名，增加了社會(huì)保障與就業(yè)支出。

（3）衛(wèi)生健康支出8.41萬(wàn)元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.0%，主要原因是年中新進(jìn)入工作人員5名。

（4）資源勘探信息等支出222.65萬(wàn)元，占52.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.6%，主要原因是年中追加安排支持中小企業(yè)發(fā)展和管理預(yù)算支出55萬(wàn)元。

（5）金融支出166.83萬(wàn)元，占39.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.7%，主要原因是新增興農(nóng)擔(dān)保公司2019年中小微企業(yè)擔(dān)保利息補(bǔ)貼支出29萬(wàn)元。

（6）住房保障支出8.64萬(wàn)元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%，主要原因是年中新進(jìn)入工作人員5名。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出248.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)208.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加90.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.4%，主要原因是我單位較上年新增工作職責(zé)，工作人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)40.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)736.8%，主要原因是我單位較上年新增工作職責(zé)，工作人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.54萬(wàn)元，下降76.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少21.33萬(wàn)元，下降86.0%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格 落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的 費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o(wú)因公出國(guó)（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o(wú)公務(wù)車購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.43萬(wàn)元，下降63.3%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是2019年我單位職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作量大，增加了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元主要用于接待其他區(qū)縣金融部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.11萬(wàn)元，下降88.9%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少1.99萬(wàn)元，下降69.1%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次95人。2019年本部門人均接待費(fèi)93.43元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.68萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)較上年決算數(shù)增加40.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為新成立的行政單位，上年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。比年初預(yù)算數(shù)增加20.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.4%，主要原因是年中增加行政人員5名，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%，主要原因是我單位為新成立單位，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增多，業(yè)務(wù)會(huì)議召開(kāi)次數(shù)增加，會(huì)議費(fèi)用支出相應(yīng)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.29萬(wàn)元，下降58.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化培訓(xùn)計(jì)劃管理，節(jié)約培訓(xùn)資源，提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額18.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)打擊和防范非法集資視頻宣傳廣告費(fèi)用支出和非法集資宣傳品印制支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金177萬(wàn)

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為177萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為177萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是區(qū)屬國(guó)企實(shí)現(xiàn)黨的基層組織全覆蓋，國(guó)企布局和組織架構(gòu)完成新的聚焦和重構(gòu)，國(guó)資國(guó)企改革與監(jiān)管“四梁八柱”的制度體系初步搭建，全年貢獻(xiàn)稅收3.03億元；二是協(xié)調(diào)推動(dòng)各金融機(jī)構(gòu)積極支持國(guó)企市場(chǎng)化融資落地落實(shí)，區(qū)屬三家重點(diǎn)國(guó)企實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化融資到賬38億元，同比增長(zhǎng)5.6%；三是金融業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新增重慶OTC掛牌企業(yè)4家，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)增強(qiáng)，守住了不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)底線，2019年，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額分別達(dá)444.51億元、238.33億元，比年初增長(zhǎng)8.4%、21.1%，其中貸款增幅高于全國(guó)、全市水平9.23個(gè)和6.03個(gè)百分點(diǎn)；存貸比53.6%，比年初提高5.64個(gè)百分點(diǎn)。由于部分業(yè)務(wù)工作不能在一年之內(nèi)全部完成，需要持久性的開(kāi)展下去，且存在部分客觀原因?qū)е峦瓿汕闆r與績(jī)效目標(biāo)存在一定差距，如：部分企業(yè)自有資本金不足、管理不規(guī)范等短板無(wú)法滿足銀行信貸準(zhǔn)入基本要求,民營(yíng)企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題依然存在。下一步，我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)性和規(guī)范化，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，確保各業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。

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（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。項(xiàng)目資金合計(jì)177萬(wàn)元，2019年12月底全部到位，我單位及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。業(yè)務(wù)工作開(kāi)展需要，項(xiàng)目資金分配如下：一是開(kāi)展金融服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。二是開(kāi)展小額貸款公司、融資擔(dān)保公司現(xiàn)場(chǎng)檢查及監(jiān)管等專項(xiàng)工作10萬(wàn)元。三是全區(qū)打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。四是開(kāi)展國(guó)企改革發(fā)展專項(xiàng)工作費(fèi)用28萬(wàn)元。五是開(kāi)展國(guó)資國(guó)企管理專項(xiàng)工作費(fèi)用10萬(wàn)元。六是轉(zhuǎn)移支付興農(nóng)擔(dān)保2019年擔(dān)保費(fèi)用補(bǔ)貼84萬(wàn)元

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到項(xiàng)目資金按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

4.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。2019年推動(dòng)掛牌上市企業(yè)1家。截止2019年底，新增重慶OTC掛牌企業(yè)4家，順利完成年初制定的項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)。

（2）時(shí)效指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在2019年底完成了各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

5.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。協(xié)調(diào)推動(dòng)各金融機(jī)構(gòu)積極支持國(guó)企市場(chǎng)化融資落地落實(shí)，各國(guó)企實(shí)現(xiàn)“近期債務(wù)不逾期、長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)可持續(xù)”的目標(biāo)，區(qū)屬三家重點(diǎn)國(guó)企實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化融資到賬38億元，同比增長(zhǎng)5.55%，促成新梁公司5億元PPN，工業(yè)園區(qū)公司8億元企業(yè)債成功發(fā)行。金融業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)增強(qiáng)，守住了不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)底線。2019年， 2019年，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額分別達(dá)444.51億元、238.33億元，比年初增長(zhǎng)8.39%、21.13%，其中貸款增幅高于全國(guó)、全市水平9.23個(gè)和6.03個(gè)百分點(diǎn)；存貸比53.62%，比年初提高5.64個(gè)百分點(diǎn)。銀行業(yè)不良貸款率0.41%，低于全國(guó)、全市水平1.45個(gè)和0.95個(gè)百分點(diǎn)。銀行貸款平均利率5.92%，比年初降低0.08百分點(diǎn)。

（2）社會(huì)效益。區(qū)屬國(guó)企實(shí)現(xiàn)黨的基層組織全覆蓋，國(guó)企布局和組織架構(gòu)完成新的聚焦和重構(gòu)，國(guó)資國(guó)企改革與監(jiān)管“四梁八柱”的制度體系初步搭建，全年貢獻(xiàn)稅收3.03億元。加強(qiáng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和風(fēng)險(xiǎn)苗頭排查，穩(wěn)妥處置個(gè)別實(shí)體企業(yè)單體債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)生逃廢債、跑路等情形。深入開(kāi)展打擊非法集資專項(xiàng)活動(dòng)，全年依法化解積案2件，無(wú)新增非法集資案件，無(wú)進(jìn)京到市上訪活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。

（3）環(huán)境效益。召開(kāi)政銀企對(duì)接會(huì)、提升銀行存貸款工作推進(jìn)會(huì)、金融聯(lián)席會(huì)等6次，組織金融機(jī)構(gòu)上門走訪企業(yè)120余家，積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)實(shí)體企業(yè)增貸、穩(wěn)貸全年，全區(qū)非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款余額達(dá)140億元，比年初增加21.9億元、增幅18.5%，實(shí)體企業(yè)融資難題得到持續(xù)緩解。成功爭(zhēng)取重慶銀行互聯(lián)網(wǎng)金融結(jié)算分中心落戶梁平，成功推動(dòng)浙江網(wǎng)商銀行“縣域普惠金融”項(xiàng)目落地梁平，引導(dǎo)54戶企業(yè)通過(guò)知識(shí)價(jià)值信用貸款、商業(yè)價(jià)值信用貸款等增信措施解決融資需求。

6.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

年末統(tǒng)計(jì)，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)本年度對(duì)區(qū)金融工作辦公式工作滿意度達(dá)95%。

7.未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

本預(yù)算項(xiàng)目資金主要用于單位的業(yè)務(wù)工作，全區(qū)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作以及金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)工作都是長(zhǎng)期性的工作，持久性強(qiáng)，部分業(yè)務(wù)工作不能在一年之內(nèi)全部完成，需要持久性的開(kāi)展下去，且存在部分客觀原因?qū)е峦瓿汕闆r與績(jī)效目標(biāo)存在一定差距，如：部分企業(yè)自有資本金不足、管理不規(guī)范等短板形成強(qiáng)烈反差，企業(yè)資本金嚴(yán)重不足，法人治理結(jié)構(gòu)不完善、團(tuán)隊(duì)管理能力不足，不切實(shí)際盲目擴(kuò)張規(guī)模，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控能力嚴(yán)重不足，導(dǎo)致抗風(fēng)險(xiǎn)能力很低，無(wú)法滿足銀行信貸準(zhǔn)入基本要求。下一步，我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)性和規(guī)范化，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，確保各業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位本年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用????

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：何春燕；聯(lián)系電話：53251561。