一、部門基本情況

（一）基本情況

重慶市梁平區交通局是梁平區人民政府的組成部門，其主要職責是貫徹執行國家交通行業的方針、政策和法律、法規，負責推進綜合交通運輸體系建設，負責編制全區交通行業的發展規劃、中長期計劃、年度計劃、交通樞紐發展規劃，負責交通基礎設施建設，負責管理交通運輸行業。?

（二）機構設置

經梁平區機構編制委員會核定，重慶市梁平區交通局機關內設11個職能科室，分別是：辦公室、規劃計劃科（交通戰備辦）、建設管理科、養護管理科、綜合運輸科、民航鐵路科、政策法規科（信訪科）、安全監管科、行政審批科、信息宣教科、財務審計科。

（三）單位構成

下設區交通建設服務中心（公益一類財政全額預算事業單位）、區交通運輸綜合行政執法支隊（參照公務員法管理機構）、區道路運輸服務中心（公益一類財政全額預算事業單位）。

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位有4個，主要包括區交通局、區交通建設服務中心、區交通運輸綜合行政執法支隊、區道路運輸服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計23,959.05萬元，支出總計23,959.05萬元。收支較上年決算數減少27,147.27萬元,下降53.1%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2022年度收入合計22,996.85萬元，較上年決算數減少24,509.07萬元，下降51.6%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。其中：財政撥款收入22,996.85萬元，占100.0%。此外年初結轉和結余962.2萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計23,959.05萬元，較上年決算減少26,184.25萬元，下降52.2%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。其中：基本支出6,997.15萬元，占29.2%；項目支出16,961.9萬元，占70.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少963.02萬元，下降100.0%，主要原因是：以前年度結轉的代管資金被財政收回，從2022年起，年末不再有結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計23,349.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少26,255.68萬元，下降52.9%。主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入20,704.85萬元，較上年決算數減少16,407.92萬元，下降44.2%。主要原因是通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。較年初預算數減少2,134.03萬元，下降9.3%。主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比年初預算數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余352.3萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出21,057.15萬元，較上年決算數減少17,762.3萬元，下降45.8%。主要原因是通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。較年初預算數減少1,923.15萬元，下降8.4%。主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比年初預算數減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少353.13萬元，下降100.0%，主要原因是：以前年度結轉的代管資金被財政收回，從2022年起，年末不再有結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2.1萬元，占0.0%，較年初預算數增加2.1萬元，增長100.0%，主要原因是：年中追加了對四上企業的代賬補助。

（2）社會保障與就業支出1,564.66萬元，占7.4%，較年初預算數增加145.59萬元，增長10.3%，主要原因是：局屬單位退休人員一次性退休補貼、死亡撫恤等。

（3）衛生健康支出647.73萬元，占3.1%，較年初預算數增加330.49萬元，增長104.2%，主要原因是：年中追加了局屬單位疫情防控專項經費。

（4）城鄉社區支出172.34萬元，占0.8%，較年初預算數增加172.34萬元，增長100.0%，主要原因是：財政年中追加了悅達公司雙桂汽車站城市建設配套補助。

（5）交通運輸支出18,392.7萬元，占87.3%，較年初預算數減少2,590.98萬元，下降12.3%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比年初預算數減少。

（6）商業服務業等支出7.5萬元，占0.0%，較年初預算數增加7.5萬元，增長100.0%，主要原因是：年中追加安排企業獎勵扶持資金。

（7）住房保障支出270.12萬元，占1.3%，較年初預算數增加9.8萬元，增長3.8%，主要原因是：局屬單位新錄入人員導致住房公積金增加。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6,997.15萬元。其中：人員經費6,126.88萬元，較上年決算數減少214.6萬元，下降3.4%，主要原因是：人員工資標準調整等導致人員經費比上年決算數增加。人員經費用途主要包括：基本工資、規范津補貼、平時考核獎及目標績效獎、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金、交通補貼、通訊補貼。公用經費870.27萬元，較上年決算數減少441.98萬元，下降33.7%，主要原因是嚴格控制公用經費支出。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2,292萬元，較上年決算數減少8,090.09萬元，下降77.9%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。本年支出2,292萬元，較上年決算數減少8,140.26萬元，下降78.0%，主要原因是：通過財政轉移支付公路建設專項補助比上年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。2022年度“三公”經費支出共計93.2萬元，較年初預算數減少59.6萬元，下降39.0%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少7.21萬元，下降7.2%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是：本部門持續規范因公出國（境）活動，今年仍未安排單位人員出國出訪。本部門2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本部門2022年度未發生公務車購置費支出。?

2022年度本部門公務車運行維護費88.37萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、專項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少44.43萬元，下降33.5%，主要原因是：本部門各單位管理嚴格，有效控制公務用車。較上年支出數減少4.75萬元，下降5.1%，主要原因是：本部門各單位管理嚴格，有效控制公務用車。

2022年度本部門公務接待費4.83萬元，主要用于接待接受區外相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少15.17萬元，下降75.9%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格按照公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費比年初預算有所下降。較上年支出數減少2.46萬元，下降33.7%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格按照公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費比年初預算有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為49輛；國內公務接待42批次488人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費98.9元，車均購置費0萬元，車均維護費1.8萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

2022年度本部門會議費支出5.81萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長6.8%，主要原因是：當年參加市級舉辦的相關業務會議比上年增多，所以當年會議費支出比上年增加。本年度培訓費支出26.52萬元，較上年決算數減少3.51萬元，下降11.7%，主要原因是：當年參加市級舉辦的相關業務培訓有些采取的是線上模式，所以當年培訓費支出比上年減少。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出423.82萬元，主要用于開支：一是區交通局機關辦公費10.97萬元、印刷費1.61萬元、咨詢費3.9萬元、水費0.71萬元、電費11.4萬元、郵電費22.45萬元、差旅費30.63萬元、維修（護）費5.22萬元、會議費2.48萬元、培訓費11.31萬元、公務接待費2.2萬元、勞務費39.54萬元、工會經費11.26萬元、福利費21.21萬元、公務用車運行維護費5.8萬元、其他交通費用20.94萬元、其他商品和服務支出0.51萬元等；二是區交通執法支隊辦公費13.52萬元，印刷費6.68萬元，咨詢費1.2萬元，水費1.31萬元，電費18.97萬元，郵電費29.87萬元，差旅費53.99萬元，公務接待費0.3萬元，工會經費18.72萬元，福利費4.37萬元，其他交通費用44.97萬元，其他商品和服務支出5.24萬元，辦公設備購置19.4萬元。機關運行經費較上年決算數減少421.99萬元，下降49.9%，主要原因是：嚴格控制運行經費支出。

按照部門決算列報口徑，本部門兩個事業單位（區交通建設服務中心、區道路運輸服務中心）不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛49輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車49輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額438.28萬元，其中：政府采購貨物支出7.9萬元、政府采購工程支出414.04萬元、政府采購服務支出16.34萬元。授予中小企業合同金額438.28萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額17.04萬元，占政府采購支出總額的3.9%。主要用于采購辦公設備、機械設備、工程物資、硬件設施等。??

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本部門對2022年度整體支出開展了績效自評，涉及金額為當年預算支出總數23,959.05萬元。并組織本部門各單位對所有項目開展績效自評。

（二）部門績效評價情況

我部門對客運企業政策性補貼開展了績效自評，涉及財政撥款項目資金2871.68萬元，評價得分100分，評價等次為優；對基層公共衛生能力建設開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金328萬元，評價得分100分，評價等次為優。

我單位2022年度無項目納入重點項目績效評價。

（三）財政績效評價情況

2022年，區財政局委托第三方對本部門“2020年車購稅收入補助地方資金（第二批）梁平區雙桂汽車站項目”進行了重點績效評價，該項目涉及財政撥款項目資金1200萬元，評價得分91分，評價等次為“優”，績效評價指出了“項目績效目標編制不完善，指標設置不明確”、“結算及決算辦理進程較慢，資料管理不完善”、“群眾滿意度不高，尚未建立健全項目運營維護制度”主要問題，提出“完善項目績效目標編制工作，細化項目績效指標設置”、“及時辦理結算及決算程序，完善資料管理”“制定運營維護制度，建立健全長效管理機制”主要建議。

我部門在2022年9月收到績效評價報告后，高度重視，賡即安排相關科室會同重慶悅達汽車運輸有限公司對績效評價指出的問題及建議進行梳理并立即整改。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53230871

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