| 索引號 |
115002280086523530/2023-00017
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發文字號 |
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| 主題分類 |
交通
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體裁分類 |
財政預算、決算
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| 發布機構 |
梁平區交通運輸委
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區交通建設服務中心2023年部門預算情況說明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
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發布日期 |
2023-03-14
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| 索引號 |
115002280086523530/2023-00017
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| 發文字號 |
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| 主題分類 |
交通
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| 體裁分類 |
財政預算、決算
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| 發布機構 |
梁平區交通運輸委
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| 有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區交通建設服務中心2023年部門預算情況說明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
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| 發布日期 |
2023-03-14
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一、單位基本情況
（一）職能職責
梁平區交通建設服務中心承擔公路建設、養護管理相關的輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）單位構成
梁平區交通建設服務中心內設11個機構科室和14個養護機構，科室分別是綜合科、組織人事科、財務科、建設科、農路科、養護科、工程服務科、運行科、材料設備科、安全科、信息科；養護機構分別是蟠龍瀝青砼拌合站、公路應急搶險中心、福祿養護站、柏家養護站、蟠龍養護站、仁賢養護站、星橋養護站、合興養護站、和林養護站、屏錦養護站、明達養護站、金柱養護站、虎城養護站、竹山養護站。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數4400.77萬元，其中：一般公共預算撥款4400.77萬元。收入較2022年增加180.4萬元，主要是人員晉級調資增加，項目支出遺屬補助增加，經費撥款增加180.4萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數4400.77萬元，其中：一般公共服務支出預算4400.77萬元，社會保障和就業支出預算1124.36萬元，衛生健康支出預算218.19萬元，住房保障支出預算169.35萬元，交通運輸支出預算2888.87萬元。支出預算較2022年增加180.4萬元，主要是基本支出預算增加173.31萬元，項目支出預算增加7.09萬元。
三、部門（單位）預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入4400.77萬元，一般公共預算財政撥款支出4400.77萬元，比2022年增加180.40萬元。其中：基本支出4346.61萬元，比2022年增加173.31萬元，主要原因是人員晉級調資增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出54.16萬元，比2022年增加7.09萬元，主要原因是遺屬補助增加，主要用于遺屬的基本生活。
梁平區交通建設服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算33萬元，比2022年減少52萬元。其中：公務接待費5萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是單位壓緊開支,公務接待預算減少；公務用車運行維護費28萬元，比2022年減少42萬元，主要原因是車輛減少。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算3萬元、政府采購服務預算2萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算3萬元、政府采購服務預算2萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款54.16萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛34輛，其中應急保障用車34輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門（單位）預算公開聯系人：李麗??聯系方式：023-53251985
渝公網安備50022802000041號
