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索引號 115002280086523530/2023-00017 發(fā)文字號
主題分類 交通 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)交通運輸委 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2023-03-14 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 115002280086523530/2023-00017
發(fā)文字號
主題分類 交通
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)交通運輸委
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2023-03-14
發(fā)布日期 2023-03-14


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心承擔(dān)公路建設(shè)、養(yǎng)護管理相關(guān)的輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作

(二)單位構(gòu)成

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)14個養(yǎng)護機構(gòu)科室分別是綜合科、組織人事科、財務(wù)科、建設(shè)科、農(nóng)路科、養(yǎng)護科、工程服務(wù)科、運行科、材料設(shè)備科、安全科、信息科;養(yǎng)護機構(gòu)分別是蟠龍瀝青砼拌合站、公路應(yīng)急搶險中心、福祿養(yǎng)護站、柏家養(yǎng)護站、蟠龍養(yǎng)護站、仁賢養(yǎng)護站、星橋養(yǎng)護站、合興養(yǎng)護站、和林養(yǎng)護站、屏錦養(yǎng)護站、明達養(yǎng)護站、金柱養(yǎng)護站、虎城養(yǎng)護站、竹山養(yǎng)護站

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預(yù)算2023年年初預(yù)算數(shù)4400.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4400.77萬元。收入較2022年增加180.4萬元,主要是人員晉級調(diào)資增加,項目支出遺屬補助增加,經(jīng)費撥款增加180.4萬元。

(二)支出預(yù)算2023年年初預(yù)算數(shù)4400.77萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算4400.77萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1124.36萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算218.19萬元,住房保障支出預(yù)算169.35萬元交通運輸支出預(yù)算2888.87萬元。支出預(yù)算較2022年增加180.4萬元,主要是基本支出預(yù)算增加173.31萬元,項目支出預(yù)算增加7.09萬元。

三、部門(單位)預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4400.77萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4400.77萬元,比2022年增加180.40萬元。其中:基本支出4346.61萬元,比2022年增加173.31萬元,主要原因是人員晉級調(diào)資增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出54.16萬元,比2022年增加7.09萬元,主要原因是遺屬補助增加,主要用于遺屬的基本生活

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費情況說明

2023三公經(jīng)費預(yù)算33萬元,比2022年減少52萬元。其中:公務(wù)接待費5萬元,比2022年減少10萬元,主要原因是單位壓緊開支,公務(wù)接待預(yù)算減少;公務(wù)用車運行維護費28萬元,比2022年減少42萬元,主要原因是車輛減少

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款54.16萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截202212月,所屬各預(yù)算單位共有車輛34輛,其中應(yīng)急保障用車34輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(單位)預(yù)算公開聯(lián)系人:李麗??聯(lián)系方式:023-53251985


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