一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)交通局是梁平區(qū)人民政府的組成部門，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃、交通樞紐發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸行業(yè)。
（二）單位構(gòu)成
經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，重慶市梁平區(qū)交通局本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、養(yǎng)護(hù)管理科、綜合運(yùn)輸科、民航鐵路科、政策法規(guī)科（信訪科）、安全監(jiān)管科、行政審批科、信息宣教科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)28877.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款27154.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1723.12萬(wàn)元；收入比2023年增加11259.68萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加10424.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加835.24萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)28877.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出91.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1723.12萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算26994.47萬(wàn)元，住房保障支出38.03萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加11259.68萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年有所增加。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27154.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27154.57萬(wàn)元，比2023年增加10424.44萬(wàn)元。其中：基本支出552.89萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年增加44.25萬(wàn)元，主要原因是人員比上年增加、工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出26601.68萬(wàn)元，主要用于國(guó)省道和農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路安防、公路養(yǎng)護(hù)等交通專項(xiàng)項(xiàng)目，比2023年增加10380.19萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排交通專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1723.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1723.12萬(wàn)元，主要用于交通專項(xiàng)項(xiàng)目，比2023年增加835.24萬(wàn)元，主要原因是用政府性基金預(yù)算安排交通專項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2023年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與2023年持平。主要原因是持續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.57萬(wàn)元，比2023年增加4.54萬(wàn)元，主要原是人員比上年增加從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)比上年增加；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位2024年未編制政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26601.68萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，全部為應(yīng)急保障用車。2024年未預(yù)算一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉蘭英；聯(lián)系方式：023-53230871
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
