一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：實(shí)施初中高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提高學(xué)生綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生良好品德，從事初中高中教育的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
袁驛中學(xué)內(nèi)設(shè)三個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室，德育處，和教務(wù)處無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
學(xué)校辦公室、黨建辦公室的職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建業(yè)務(wù)、群團(tuán)管理、職稱評(píng)聘、年度考核、德育管理、班主任管理、法制安全、宣傳報(bào)道等工作，設(shè)有中層管理人員。
學(xué)校德育處的職責(zé)：負(fù)責(zé)教育教學(xué)安全，和學(xué)生身心健康。
學(xué)校教務(wù)處的職責(zé)：負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理、學(xué)籍管理、教學(xué)科研安排、繼續(xù)教育、基建財(cái)務(wù)、生活服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、工資管理、學(xué)生資助等工作，設(shè)有中層管理人員。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2906.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2732.01萬元，財(cái)政專戶管理收入88.27萬元；收入比2024年增加56.57萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加87.8萬元，財(cái)政專戶管理收入減少31.23萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2906.78萬元，其中：教育支出2390.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出301萬元，衛(wèi)生健康支出107.46萬元，住房保障支出107.57萬元；支出比2024年增加56.57萬元，主要是基本支出減少170.56萬元，項(xiàng)目支出增加113.99萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2732.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2732.01萬元，比2024年增加87.8萬元。其中：基本支出2372.39萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少170.56萬元，主要原因一是教師人數(shù)由117人增加到98人，其工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少，二是因崗位變動(dòng)、薪級(jí)正常晉升等原因，職工工資福利經(jīng)費(fèi)也有所減少，項(xiàng)目支出534.39萬元，主要用于保障學(xué)生資助、遺屬補(bǔ)助、校舍維修等重點(diǎn)工作，比2024年增加433.13萬元，主要原因是義務(wù)教育校舍維修經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出未納入2024年預(yù)算，故2025年項(xiàng)目支出預(yù)算比上年有所增加。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2215.98萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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