重慶市梁平區生產力促進中心

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心）其主要職能職責是：服務社會，提高生產力和助推企業技術創新。為社會提供科技信息服務，項目支持服務，宣傳培訓服務，成果管理服務，專利執法保護，技術市場服務，科技平臺服務，科技合作與交流，科技金融服務。

（二）機構設置

重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心），為獨立核算單位，執行事業單位會計制度，無下設科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1438.4萬元，支出總計1438.4萬元。收支較上年決算數增加179.1萬元、增長 14.2%，主要原因是：1.增加在編人員1名，收支增加；2.收回區創業種子基金免息信用貸款，調整年初結轉結余增加。

2.收入情況。2020年度收入合計126.88萬元，較上年決算數增加5.95萬元，增長4.9%，主要原因是：1.增加在編人員1名，2.銀行利息收入增加。其中：財政撥款收入123.33萬元，占97.2%；其他收入3.55萬元，占2.8%。此外，年初結轉和結余1311.52萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計127.84萬元，較上年決算數減少220.44萬元，下降63.3%，主要原因是本年度未向企業發放區創業種子投資基金免息信用貸款。其中：基本支出109.61萬元，占85.7%；項目支出18.23萬元，占14.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1310.56萬元，較上年決算數增加399.54萬元，增長43.9%，主要原因是本年度收回梁平區創業種子投資基金免息信用貸款金額400.5萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計908.38萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加109.16萬元，增長13.7%。主要原因是：1.增加在編人員1名；2.收回區創業種子基金免息信用貸款，調整年初結轉結余增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入123.33萬元，較上年決算數增加5.1萬元，增長4.3%。主要原因是增加在編人員1名。較年初預算數增加3.57萬元，增長3%。主要原因是增加在編人員1名。此外，年初財政撥款結轉和結余785.05萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出127.84萬元，較上年決算數減少126.64萬元，下降49.8%。主要原因是本年度未向企業發放區創業種子投資基金免息信用貸款。較年初預算數減少536.67萬元，下降80.8%。主要原因是本年度未向企業發放區創業種子投資基金免息信用貸款。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余780.54萬元，較上年決算數增加235.8萬元，增長43.3%，主要原因是本年度收回梁平區創業種子投資基金免息信用貸款中一般公共預算財政撥款為240.3萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.3萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.02萬元，增長7.1%，主要原因是增加在編人員1名。

（2）科學技術支出107.78萬元，占84.3%，較年初預算數減少537.83萬元，下降83.3%，主要原因是本年度未向企業發放區創業種子投資基金免息信用貸款。

（3）社會保障與就業支出10.07萬元，占7.9%，較年初預算數增加0.61萬元，增長6.4%，主要原因是增加在編人員1名。

（4）衛生健康支出4.82萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.24萬元，增長5.2%，主要原因是增加在編人員1名。

（5）住房保障支出4.87萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.29萬元，增長6.3%，主要原因是增加在編人員1名。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出109.61萬元。其中：人員經費103.29萬元，較上年決算數增加18.02萬元，增長21.1%，主要原因是增加在編人員1名。人員經費用途主要包括工資福利支出103.29萬元。公用經費6.32萬元，較上年決算數增加2.7萬元，增長74.6%，主要原因是增加在編人員1名。公用經費用途主要包括商品和服務支出5.86萬元、資本性支出0.46萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發生“三公”經費支出。較上年支出數減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）活動、公務接待活動且無公務車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2020年未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發生因公出國（境）活動。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發生因公出國（境）活動。與年初預算數、上年支出數相比，基本持平。

公務車購置費0萬元，主要是本單位2020年未發生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未購買公務車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未購買公務車。與年初預算數、上年支出數相比，基本持平。

公務車運行維護費0萬元，主要是本單位2020年未發生公務車運行維護費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務車。與年初預算數、上年支出數相比，基本持平。

公務接待費0萬元，主要是本單位2020年未發生公務接待費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度無公務接待活動，與年初預算數相比，基本持平。較上年支出數減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度無公務接待活動。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.81萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度未開展會議活動。本年度培訓費支出0.89萬元，較上年決算數減少1.86萬元，下降67.6%，主要原因是本單位2020年組織舉辦培訓活動較上年度減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評2項，涉及資金13.23萬元，從評價情況來看，項目支出符合相關規定，專款專用、管理規范，年初目標如期完成，取得了較好的實施績效。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告

見附件

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238715

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附件：項目資金績效自評報告

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附件

項目資金績效自評報告

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一、項目基本情況

1.資金預算安排。2020年，區生產力促進中心獲得區財政年初預算批復“生產力促進中心公用經費”6萬元，全年預算數到位資金3萬元。

2.績效目標情況。2020年設定績效目標：服務中小企業，推動生產力發展；達到2020年科技成果登記目標任務；服務企業滿意度達90.0%。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。

根據《重慶市梁平區財政局關于下達2020年區級部門預算的通知》（梁平財發【2020】7號），于2020年4月，收到區財政撥入工作經費3萬元。

2.項目資金執行情況分析。

主要用于保障單位運轉日常開支，更好地服務中小企業，推動生產力發展。主要開支郵電費1.91萬元、電費0.51萬元、差旅費0.34萬元、培訓費0.08萬元、其他商品和服務支出0.1萬元及辦公費、水費等共計3萬元。

3.項目資金管理情況分析。

“生產力促進中心公用經費”為一般性項目，項目編制納入年初預算，項目支出分解落實基本到位，我單位嚴格按照中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《重慶市梁平區機關事業單位差旅費管理辦法》等相關規章制度實施資金使用管理。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

數量指標。向企業提供科技成果轉化政策指導與咨詢、信息查詢、認定登記等服務，指導企業在“國家科技成果登記系統”成功登記科技成果32項。達成預期目標。

2.效益指標完成情況分析。

社會效益。優化政務服務效能，進一步增強了服務意識，為企業提供規范、便利、高效的政務服務；鼓勵和支持企業持續推進產品、技術等創新；為企業提供優質、規范、高效的科技信息服務；組織企業參加培訓交流、擴寬合作渠道；惠及區內國家高新技術企業、高成長性企業、科技型企業和科技服務平臺130余家。達成預期目標。

3.滿意度指標完成情況分析。

主動送政策、送服務上門，按需開展服務，服務企業滿意度達到90.0%以上，達成預期目標。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無未完成總體績效目標和績效指標情況。

四、績效自評結果

通過績效評價，“生產力促進中心公用經費”管理規范，項目支出符合相關規定，年初目標如期完成，取得了較好的實施績效。

區生產力促進中心，將繼續秉承“服務社會，提高生產力和助推企業技術創新”的宗旨，進一步加強自身建設，致力于為全區中小企業提供優質高效的科技服務。

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