一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責。
梁平區東山林場現行的職能職責是：1、負責林地（公園）保護，森林培育，實施造林、營林、采伐工作；2、負責林區（公園）護林、防火、防盜；3、負責林區（公園）森林病蟲害預測預報工作；4、負責制定公園（旅游）發展計劃，保護公園自然資源，建設、管理和維護公園基礎設施和公共服務設施；5、開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣，提高森林資源質量；6、負責保護林區（公園）生態文化資源、促進人與自然和諧發展；7、拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業；8、承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置。
機構設置：重慶市梁平區東山林場機構設置包括4個內設機構和5個派出機構。
（三）單位構成。
梁平區東山林場4個內設機構分別是：綜合科、森林資源管理科、基建科、產業科。5個派出機構分別是：山王埡口管護站、鐵門管護站、滑石管護站、菩薩頂管護站、鐵門坎管護站。
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二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計1708.72萬元，支出總計1708.72萬元。收支較上年決算數減少7.32萬元、下降0.1%，主要原因是本單位當年退休2人，人員經費及日常公用相應減少所致。???????
2.收入情況。2022年度收入合計1708.72萬元，較上年決算數減少7.32萬元，下降0.1%，主要原因是本單位當年退休2人，人員經費及日常公用相應減少的原因。其中：財政撥款收入1708.72萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計1708.72萬元，較上年決算數減少7.32萬元，下降0.1%，主要原因是本單位當年退休2人，人員經費及日常公用相應減少的原因。其中：基本支出1326.53萬元，占78%；項目支出382.19萬元，占22%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度收支基本持平，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計1708.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少7.32萬元，下降0.1%。主要原因是本單位當年退休2人，減少相關人員費用及公用經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1708.72萬元，較上年決算數減少7.32萬元，下降0.1%。主要原因是本單位當年退休2人，減少相關人員費用及公用經費。本年度在較年初預算數增加242.53萬元，增長12%。主要原因是當年完成項目實施任務所致。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1708.72萬元，較上年決算數減少7.32萬元，下降0%。主要原因是本單位當年退休2人，減少相關人員費用及公用經費。較年初預算數增加242.53萬元，增長12%。主要原因是當年完成項目實施任務所致。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因收支基本持平，無結轉結余情況。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出287.04萬元，占17%，較年初預算數減少23.1萬元，減少7%，主要原因是本年退休2人，相應社保費用減少。
（3）衛生健康支出57.31萬元，占3%，較年初預算數減少14.28萬元，下降20%，主要原因是本年退休2人，相應醫療保險費用減少。
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（4）農林水支出1217.06萬元，占71.0%，較年初預算數增加191.92萬元，增長19%，主要原因是完成當年項目實施等的增加。
（5）住房保障支出50.94萬元，占3%，較年初預算數減少8.37萬元，下降14%，主要原因是本單位當年辦理退休2人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出1326.53萬元。其中：人員經費1246.77萬元，較上年決算數減少136.98萬元，減少10%，主要原因是本年辦理退休2人。人員經費用途主要包括工資福利支出方面的基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助支出方面的撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。公用經費79.76萬元，較上年決算數減少41.83萬元，下降34%，主要原因一是本年退休2人，減少相關日常公用，二是單位厲行節約，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計5.78萬元，較年初預算數減少3.22萬元，下降36%，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規定，嚴控“三公”開支，嚴格按照“三公”經費使用標準開支各項目。較上年支出數增加2.5萬元，增長43%，主要原因是本單位應急車輛皮卡車因使用年限過長，車輛陳舊老化，根據梁平府辦函【2022】9號文件精神作報廢處置處理。同時因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區林業局調撥應急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購置附加稅形成的車輛購置費增加所致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度因公出國（境）費用0萬元，本單位無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數減少0萬元，0.0%。較上年支出數減少0萬元，減少0.0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，與上年持平。
公務車購置費1.04萬元，因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區林業局調撥應急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購置附加稅，費用支出較年初預算數增加1.04萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年度本單位應急車輛皮卡車因使用年限過長，車輛陳舊老化，根據梁平府辦函【2022】9號文件精神作報廢處置處理。同時因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區林業局調撥應急用車一輛，車輛落戶本單位繳納購置附加稅形成的車輛購置費增加。
公務車運行維護費4.35萬元，主要用于應急保障用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，下降13%，主要原因是本單位嚴格按公務用車管理制度加強管理。較上年支出數增加1.57萬元，增長36%，主要原因是2022年夏遭遇極端天氣-持續連晴高溫，導致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運行費用增加。
公務接待費0.39萬元，主要用于接待業務往來支出，費用支出較年初預算數減少3.61萬元，下降90%，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約，規范公務接待活動，嚴格控制支出。較上年支出數減少0.1萬元，減少20%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待10批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費43.33元，車均購置費1.04萬元，車均維護費2.18萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.20萬元，與上年決算相比增加0.20萬元，上長20%，主要是本年度召開宣講黨的十九屆六中全會精神大會。本年度培訓費支出1.20萬元，較上年決算數減少2.82萬元，下降70%，主要原因是部分培訓費用因資料等原因未能及時報賬。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位涉及項目7個，金額382.19萬元，在部門整體績效評價中體現。
（二）績效自評結果
本單位無績效目標自評報告表。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價結果。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
重慶市梁平區東山林場
聯系電話：023-53366177
辦公地址：重慶市梁平區梁山街道石馬路二橫街604號
渝公網安備50022802000041號
