????一、部門基本情況

????（一）職能職責

????梁平區林業局屬主管全區林業行業工作的政府工作部門，其主要職能是：1.負責林業和草原及生態保護修復的監督管理；2.組織牽頭實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作；3.森負責林、草原和濕地資源的監督管理；4.負責監督管理石漠化防治工作；5.負責陸生野生動植物資源的監督管理；6.負責監督管理各類自然保護地；7.負責推進林業和草原改革發展工作；8.貫徹實施林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施市級林業產業標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作；9.指導國有林場基本建設和發展，負責林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量；10.負責林業和草原領域的相關行政執法工作；11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災和草原防治規劃和防護要求并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；12.監督管理林業和草原及其生態保護修復區級以上資金和國有資產；13.負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設；14.完成區委、區政府交辦的其他任務。

????（二）機構設置

????林業局機關有6個內設機構，分別是辦公室，生態修復科（綠化委員會辦公室），森林資源管理科（行政審批科），森林火災預防與安全管理科（政策法規科），生態產業發展科和機關黨委。行政編制為13名，機關工勤編制2名。

????（三）單位構成

????二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2022年度收入總計15,949.54萬元，支出總計15,949.54萬元。收支較上年決算數減少1,609.76萬元,下降9.2%，主要原因壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。

????2.收入情況。2022年度收入合計15,681.67萬元，較上年決算數減少1,877.63萬元，下降10.7%，主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。其中：財政撥款收入15,681.67萬元，占100%，此外，年初結轉和結余267.87萬元。

????3.支出情況。2022年度支出合計15,949.54萬元，較上年決算減少1,609.76萬元，下降9.2%，主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。其中：基本支出3,810.07萬元，占23.9%；項目支出12,139.47萬元，占76.1%。

????4.結轉結余情況。2022年度無年末結轉和結余。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計15,949.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,609.76萬元，下降9.2%。主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。

????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

????1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入11,682.75萬元，較上年決算數減少5,876.55萬元，下降33.5%。主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。較年初預算數增加507.96萬元，增長4.5%。主要原因是支付部分跨年度項目款。此外，年初財政撥款結轉和結余267.87萬元。

????2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出11,950.62萬元，較上年決算數減少5,608.68萬元，下降31.9%。主要原因是.要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當年未結賬、人員調動導致支出減少等。較年初預算數增加775.83萬元，增長6.9%。主要原因是支付部分跨年度項目款。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，較上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

????（1）一般公共服務支出20.2萬元，占0.2%，較年初預算數增加20.2萬元，增長100.0%，主要原因是用于支付創建國際濕地城市項目中介費用以及梁平區“四上”企業代理記賬補貼資金。。

????（2）教育支出3.65萬元，占0%，較年初預算數較年初預算數一致。

????（3）社會保障與就業支出761.19萬元，占6.4%，較年初預算數增加10.13萬元，增長1.3%，主要原因是調整工資總額等因素造成人員經費增加。

????（4）衛生健康支出168.28萬元，占1.4%，較年初預算數減少27.04萬元，下降13.8%，主要原因是人員減少造成人員經費減少。

????（5）節能環保支出4,501.75萬元，占37.7%，較年初預算數增加1,862.75萬元，增長70.6%，主要原因是退耕還林等項目支出增加。

????（6）農林水支出6,265.75萬元，占52.4%，較年初預算數減少1,149.55萬元，下降15.5%，主要原因是其他林業和草原支出等項目支出減少。

????（7）住房保障支出169.80萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.65萬元，下降0.4%，主要原因是調整住房公積金基數造成人員經費增加。

????（8）其他支出60萬元，占0.5%，較年初預算數增加60萬元，增長100.0%，主要原因是濕地保護中心使用上年財政收回存量資金60萬元。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,810.07萬元。其中：人員經費3,498.01萬元，較上年決算數減少358.14萬元，下降9.3%，主要原因是工資調整、人員調動等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經費312.06萬元，較上年決算數減少49.56萬元，下降13.7%，主要原因是嚴控一般性支出，差旅費、節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。

????（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

????2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入3,998.92萬元，較上年決算數增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設項目安排資金。本年支出3,998.92萬元，較上年決算數增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設項目支出。

????（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計57.91萬元，較年初預算數增加13.01萬元，增長29%，主要原因是2022年11月區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費，年初無該項預算。較上年支出數增加18.13萬元，增長45.6%，主要原因是因公出國（境）費用增加。

????（二）“三公”經費分項支出情況

????2022年度本部門因公出國（境）費用14.84萬元，主要是用于2022年11月區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費。費用支出較年初預算數增加14.84萬元，增長100.0%，主要原因是新增項目，年初無該項預算。較上年支出數增加14.84萬元，增長100.0%，主要原因是新增項目，上年無出國（境）費用。

????公務車購置費2.18萬元，主要用于因突發山火，應對森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要。費用支出較年初預算數增加2.18萬元，增長100.0%，主要原因是山火為突發情況，年初未預算公務車購置費用。較上年支出數增加2.18萬元，增長100.0%，主要原因是因突發山火，應對森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，上年未支出公務車購置費。

????公務車運行維護費23.95萬元，主要用于市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.65萬元，增長18%，主要原因是因突發山火，新購置防火救援運兵車，年初未預算足夠車輛的維護費。較上年支出數增加1.1萬元，增長4.8%，主要原因是2022年夏遭遇極端天氣-持續連晴高溫，導致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運行費用增加。

????公務接待費16.92萬元，主要用于接待濕地保護專家團隊等、林業推廣項目業務、活動管理與指導等方面、國有林場資源管理、病蟲害防治和森林防火方面。費用支出較年初預算數減少7.68萬元，下降31.2%，主要原因是嚴格貫徹落實“厲行節約、反對浪費”要求，遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是本單位本年度嚴格遵守中央八項規定精神。

????（三）“三公”經費實物量情況

????2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，2人；公務用車購置2輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待370批次1,708人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.08元，車均購置費1.09萬元，車均維護費2.66萬元。

????四、其他需要說明的事項

????（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

????本年度會議費支出2.43萬元，較上年決算數減少0.30萬元，下降11%，主要原因是2022年會議次數減少。本年度培訓費支出13.07萬元，較上年決算數減少7.18萬元，下降35.5%，主要原因是因疫情等不可控因素，培訓次數減少。

????（二）機關運行經費支出情況說明

?????2022年度本部門機關運行經費支出72.05萬元，主要用于購買貨物和服務，如辦公及印刷費、日常維修費、物業管理費、水電費、會議費、郵電費及其他費用。機關運行經費較上年決算數增加40.53萬元，增長128.6%，主要原因是人員增加導致相應的機關運行經費用增加。

????（三）國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

????（四）政府采購支出說明

????2022年度本部門政府采購支出總額1,511.77萬元，其中：政府采購貨物支出47.23萬元、政府采購工程支出850.04萬元、政府采購服務支出614.50萬元。授予中小企業合同金額987.04萬元，占政府采購支出總額的65.3%，其中：授予小微企業合同金額122.10萬元，占政府采購支出總額的8.1%。主要用于采購梁平區小微濕地專項規劃項目。

????五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，部門整體開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評55項，涉及資金全年預算數為18956.14萬元；本年未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

????（二）績效自評結果。

1.整體績效目標自評表（見附件一）。

2.績效自評報告或案例（見附件二）

????（三）重點績效評價結果。

????本部門無重點績效評價結果。

????六、專業名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

梁平區林業局?? 023-53230161