一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位職能是：保護濕地生態系統，開展濕地科學研究，合理利用濕地資源。主要職責任務是：負責全區濕地保護、生態恢復、宣傳教育、科研監測、生態旅游等相關工作。具體職責任務是：（1）負責制定濕地保護管理各項制度并組織實施；參與編制濕地公園規劃及張星橋水庫發展規劃、中長期規劃和年度計劃并組織實施。（2）負責對濕地進行全面保護、監測、報告，負責濕地病蟲害防治和濕地森林防火工作；協助有關部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園的水體、水位、水文、水質、風景、土地、文化遺產、生物多樣性、濕地地形地貌及其自然生態環境監測、保護和管理工作。（3）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區）工程日常維護、運行管理和運作安全檢測工作；承擔轄區供水設施設備的建設與維護管理工作。（4）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區）水土保持、水資源保護、開發和合理利用工作；承擔為指定區域及大型項目提供生產、生活水資源服務工作。（5）承擔濕地資源普查、濕地生物多樣性監測等評價工作；承擔濕地保護、管理和研究工作中獲得的數據、資料和各項成果的保管工作，并按照規定向上級有關部門報送調查研究成果和監測報告。（6）負責濕地保護、修復、建設和管理資金；負責對授權的相關資產管理。（7）負責對雙桂湖國家濕地公園規劃控制區內的建設、規劃、開發和經營活動按照相關規定進行管理；承擔雙桂湖國家濕地公園綠化規劃、生物多樣性保護監測等工作。（8）組織開展濕地保護宣傳教育活動；負責做好濕地科學知識的宣傳、教育、普及、推廣工作；參與國際國內濕地保護修復與合理利用交流與合作。（9）協助相關行業主管部門開展生態保護修復、防汛、水上安全、執法檢查等工作。

（二）機構設置

根據職能職責，重慶市梁平區濕地保護中心設5個內設機構：1.綜合科。負責單位日常運轉工作；承擔文電、會務、機要、保密、檔案、財務、資產管理、后勤保障等工作。2.保護科。負責濕地保護、濕地生物多樣性保護、安全生產管理、周邊治安聯防以及對突發事件的預防和處理；協助有關部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園日常維護管理、水上安全等工作。3.規劃建設科。負責年度計劃、規劃編制、資源調查、項目策劃申報管理等事務性工作；承擔濕地產業發展等工作。4.科研宣教科。負責宣傳、宣教、科普、科研、監測等工作；承擔信息化、智能化和大數據運用等工作。5.水利科。負責張星橋水庫運營、維護、管理、灌溉、水資源監測；承擔張星橋水庫（含庫區）水土保持、水資源保護、開發和合理利用、生產、生活水資源服務、汛前準備、汛期防洪搶險、水毀修復等技術管理工作。

（三）單位構成

我單位為獨立核算的二級預算單位，主管部門為重慶市梁平區林業局，無納入本部門2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,520.33萬元，其中2022年度收入合計5,252.47萬元，年初結轉和結余267.87萬元；支出總計5,520.33萬元，無結余分配、年末結轉和結余。收支較上年決算數增加1,861.4萬元,增長50.9%，主要原因是國際濕地城市建設項目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計5,252.47萬元，較上年決算數增加1,593.54萬元，增長43.6%，主要原因是國際濕地城市建設項目資金增加。其中：財政撥款收入5,252.47萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余267.87萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,520.33萬元，較上年決算增加1,861.4萬元，增長50.9%，主要原因是國際濕地城市建設項目資金增加。其中：基本支出576.12萬元，占10.4%；項目支出4,944.22萬元，占89.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無變化。。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,520.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,861.4萬元，增長50.9%。主要原因是國際濕地城市建設項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,253.55萬元，較上年決算數減少2,405.38萬元，下降65.7%。主要原因是項目支出上，節能環保支出減少687.24萬元，農林水支出減少1706.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少3.42萬元；基本支出上，因職業年金利息繳費較上年減少以及職工退休等因素，社會保障和就業支出減少8.72萬元，教育支出并入農林水支出，減少1.7萬元，衛生健康支出增加0.44萬元，住房保障支出增加1.63萬元等。較年初預算數減少2.24萬元，下降0.2%。主要原因是職工退休預算調減。此外，年初財政撥款結轉和結余267.87萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,521.41萬元，較上年決算數減少2,137.52萬元，下降58.4%。主要原因是項目支出上，節能環保支出減少687.24萬元，農林水支出減少1498.51萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少3.42萬元，其他支出增加60萬元；基本支出上，因職業年金利息繳費較上年減少以及職工退休等因素，社會保障和就業支出減少8.72萬元，教育支出并入農林水支出，減少1.7萬元，衛生健康支出增加0.44萬元，住房保障支出增加1.63萬元等。較年初預算數增加265.62萬元，增長21.2%。主要原因是年初結轉和結余支出265.62萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出82.15萬元，占5.4%，較年初預算數增加1.21萬元，增長1.5%，主要原因是1名職工退休，發放一次性退休補貼。

（2）衛生健康支出28.43萬元，占1.9%，較年初預算數無變化。

（3）農林水支出1,323.24萬元，占87%，較年初預算數增加204.41萬元，增長18.3%，主要原因是職工退休相應調減了基本支出3.45萬元，濕地保護項目安排存量資金202.3萬元及使用上年結轉項目資金5.56萬元。

（4）住房保障支出27.58萬元，占1.8%，較年初預算數無變化。

（5）其他支出60萬元，占3.9%，較年初預算數增加60萬元，增長%，主要原因是使用上年財政收回存量資金60萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出576.12萬元。其中：人員經費537.47萬元，較上年決算數減少7.48萬元，下降1.4%，主要原因是職業年金利息繳費較上年減少以及本年職工退休人員經費調減。人員經費用途主要包括職工工資、社保繳費、住房公積金、伙食補助費、退休職工健康休養費、醫保墊底資金等。公用經費38.65萬元，較上年決算數減少17.14萬元，下降30.7%，主要原因是職工退休公用經費調減及伙食補助費計入人員經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、電信費、差旅費、職工培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、勞務費、維修維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入3,998.92萬元，較上年決算數增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設項目安排資金。本年支出3,998.92萬元，較上年決算數增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計18.59萬元，較年初預算數增加4.39萬元，增長30.9%，主要原因是2022年11月區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費，年初無該項預算。較上年支出數增加5.70萬元，增長44.2%，主要原因是本年赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，新增因公出國（境）費7.42萬元；上年公務用車進行了發動機大修，開支較大，今年無大的支出，比上年減少1.52萬元；公務接待費比上年略減，接待人次減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用7.42萬元，主要是用于2022年11月區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費。費用支出較年初預算數增加7.42萬元，主要原因是新增項目，年初無該項預算。較上年支出數增加7.42萬元，主要原因是上年無該項支出。

公務車購置費0萬元， 本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費5.71萬元，主要用于公務車保險、維修維護、加油、過路費停車費等。費用支出較年初預算數減少1.29萬元，下降18.4%，主要原因是計劃大修未進行。較上年支出數減少1.52萬元，下降21%，主要原因是上年公務用車進行了發動機大修，開支較大，今年無大的支出。

公務接待費5.45萬元，主要用于接待濕地保護專家團隊、高校科研團隊、濕地保護科普宣傳媒體和公益組織、國家林草局和市林業局、濕地保護行業組織等來梁考察、指導、調研我區濕地保護工作，協助開展國際濕地城市建設等人員。費用支出較年初預算數減少1.75萬元，下降24.3%，主要原因是受疫情影響，來梁人員減少。較上年支出數減少0.21萬元，下降3.7%，主要原因是受疫情影響，接待的來梁人員較上年減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待34批次468人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費116.5元，車均購置費0萬元，車均維護費2.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。本年度會議費支出0.40萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增長37.9%，主要原因是因公出國（境）人員行前國安局談話租借會議室。本年度培訓費支出2.88萬元，較上年決算數減少3.26萬元，下降53.1%，主要原因是上年組織職工參加林草生態監測與管理培訓，培訓費較高。

（二）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額972.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出850.04萬元、政府采購服務支出122.1萬元。授予中小企業合同金額972.14萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額122.1萬元，占政府采購支出總額的12.6%。主要用于采購梁平區小微濕地專項規劃項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4944.21萬元。

（二）部門績效評價情況

我單位對遺屬補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.22萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題，下一步工作將繼續按時足額發放遺屬補助資金；對濕地保護與恢復項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金643.3萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題，下一步工作將按照區政府工作安排和全年工作計劃，開展雙桂湖濕地公園及全區濕地的保護和日常維護工作；對濕地保護與利用項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金484萬元，評價得分92.2分，評價等次為優，績效評價發現了預算執行率較低的問題，提出了加快項目進度、及時開展完工項目的驗收和結算審核，及時撥付項目資金的建議；對科技興林項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.41萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題；對存量資金項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金60萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題；對龍溪河拓展區生態修復項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金121.3萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題；對國際濕地城市建設債券資金項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4000萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒發現問題。

（三）重點績效評價結果

區財政局委托第三方對重慶市梁平區2021年濕地保護與修復項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2156.53萬元，評價得分89分，評價等次為良，績效評價發現的主要問題為：1、項目績效目標指標設置不規范，準確性待提高；2、項目實施內容變動較大，前期規劃不充分；3、計劃總投資與實際情況差異較大，預算編制不科學；4、部分資金用途有待明確，財務核算需進一步規范。提出了下一步工作建議：1、規范績效目標填報，完善績效指標設置；2、科學規劃充分論證，加強項目過程監督；3、加強預算編制科學性，合理安排項目實施；4、嚴格按照文件規定執行，明確資金使用范圍。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

????重慶市梁平區濕地保護中心??? 023-53256313。