一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位（單位）現(xiàn)行的職能職責(zé)對林地管理、木材運(yùn)輸、木材加工經(jīng)營、林木采伐等違法、違規(guī)行為實(shí)施處罰；對非法經(jīng)營國家和市重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品的違法行為依法行使處罰；對非法運(yùn)輸林木及其產(chǎn)品實(shí)施處罰；對非法經(jīng)營林木種子行為實(shí)施處罰；承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)科室：綜合科，負(fù)責(zé)宣傳、組織人事、信訪、文秘、財(cái)務(wù)、后勤保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。執(zhí)法科，負(fù)責(zé)涉林案件的查處工作。

（三）單位構(gòu)成

2022年梁平區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的下屬二級(jí)單位，單位現(xiàn)有在職人員3人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)88.1萬元，支出總計(jì)88.1萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.87萬元，增長25.4%，主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)88.1萬元，較上年決算數(shù)增加17.87萬元，增長25.4%，主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款收入88.1萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)88.1萬元，較上年決算增加17.87萬元，增長25.4%，主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出78.11萬元，占88.7%；項(xiàng)目支出9.99萬元，占11.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.1萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.87萬元，增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.1萬元，較上年決算數(shù)增加17.87萬元，增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.58萬元，增長43.2%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加 。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.1萬元，較上年決算數(shù)增加17.87萬元，增長25.4%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.58萬元，增長43.2%。主要原因是本年在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和公積金，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出13.2萬元，占15.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.42萬元，增長69.7%，主要原因是在職人員社保醫(yī)保基數(shù)調(diào)整 。

（2）衛(wèi)生健康支出2.71萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（3）節(jié)能環(huán)保支出9.99萬元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.99萬元，增長149.8%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（4）農(nóng)林水支出54.64萬元，占62.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.17萬元，增長22.9%，主要原因是單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行費(fèi)用增加 。

（5）住房保障支出7.56萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長195.3%，主要原因是在職人員公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.83萬元，較上年決算數(shù)增加28.89萬元，增長80.4%，主要原因是人員調(diào)資等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)13.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.99萬元，增長8.1%，主要原因是差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100.0%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，主動(dòng)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本單位2022年度未發(fā)生購買公車費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本單位2021年度無公務(wù)車購置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本單位2022年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100.0%，主要原因本單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.28萬元，主要用于開支用于購買貨物和服務(wù)，如辦公及印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.99萬元，增長8.1%，主要原因是辦公費(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位不涉及項(xiàng)目，無部門整體績效評價(jià)表。

（二）績效自評結(jié)果

本單位無績效目標(biāo)自評報(bào)告表。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（七）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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