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索引號 11500228008652396D/2023-00069 發(fā)文字號
主題分類 林業(yè) 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站 2022年度部門決算情況說明
成文日期 2023-09-28 發(fā)布日期 2023-09-28
索引號 11500228008652396D/2023-00069
發(fā)文字號
主題分類 林業(yè)
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站 2022年度部門決算情況說明
成文日期 2023-09-28
發(fā)布日期 2023-09-28

一、部門基本情況

(一)職能職責

單位現(xiàn)行的職能職責參與制定并組織實施本區(qū)林木種苗和林業(yè)科技長遠發(fā)展;規(guī)劃和年度計劃;負責林木種子采收、調(diào)劑、檢驗和林木種子的技術(shù)指導、咨詢與服務;負責林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的質(zhì)量管理,負責本行政區(qū)內(nèi)種苗余缺調(diào)劑,協(xié)同局資源科(行政審批科)頒(換)發(fā)《林木種苗生產(chǎn)許可證》《林木種苗經(jīng)營許可證》;負責苗木質(zhì)量檢驗;負責對花卉和種苗基地(良種基地、采種基地、花卉苗木基地)業(yè)務管理;負責轄區(qū)林木種質(zhì)資源管理、樹木引種,會同有關(guān)單位組織林木良種選育、審定(認定)和推廣;負責林業(yè)基礎(chǔ)性研究,著力解決竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術(shù)問題,為林業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障;負責林業(yè)科技推廣和林業(yè)技術(shù)人員管理和培訓;負責林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術(shù)推廣活動管理與指導;負責林業(yè)科技和林木種苗信息服務;承辦上級交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站單位內(nèi)設(shè)2個科室:種苗科及科技科。

(三)單位構(gòu)成

2022年度重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站為重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的下屬二級單位,單位現(xiàn)在職人員8人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計159.6萬元,支出總計159.6萬元。收支較上年決算數(shù)減少12.79萬元,下降7.4%,主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性收入支出。

2.收入情況。2022年度收入合計159.6萬元,較上年決算數(shù)減少12.79萬元,下降7.4%,主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性收入支出。其中:財政撥款收入159.6萬元,占100.0%

3.支出情況。2022年度支出合計159.6萬元,較上年決算減少12.79萬元,下降7.4%,主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性收入支出。其中:基本支出159.6萬元,占100.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計159.6萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少12.79萬元,下降7.4%。主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性收入支出、部分項目支出減少等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入159.6萬元,較上年決算數(shù)減少12.79萬元,下降7.4%。主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性支出。較年初預算數(shù)增加11.97萬元,增長8.1%。主要原因是新公開招錄1人,人員增減變化引起的。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出159.6萬元,較上年決算數(shù)減少12.79萬元,下降7.4%。主要原因是落實“過緊日子”要求,壓減一般性支出。較年初預算數(shù)增加11.97萬元,增長8.1%。主要原因是新公開招錄1人,人員增減變化引起的。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出13.35萬元,占8.4%,較年初預算數(shù)一致。

2)衛(wèi)生健康支出7.2萬元,占4.5%,較年初預算數(shù)一致。

3)農(nóng)林水支出124.38萬元,占77.9%,較年初預算數(shù)增加3.97萬元,增長3.3%,主要原因是新公開招錄1人,增加相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。

4)住房保障支出14.67萬元,占9.2%,較年初預算數(shù)增加8萬元,增長119.9%,主要原因是新公開招錄1人,增加相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出159.6萬元。其中:人員經(jīng)費147.45萬元,較上年決算數(shù)增加9.14萬元,增長6.6%,主要原因是新公開招錄1人,增加相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費47.38萬元,較上年決算數(shù)增加19.09萬元,增長67.5%,主要原因是在咨詢費、差旅費、對個人和家庭的補助等增加。公用經(jīng)費12.15萬元,較上年決算數(shù)減少21.93萬元,下降64.3%,主要原因是嚴控一般性支出,差旅費、勞務支出等減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計1.85萬元,較年初預算數(shù)減少0.15萬元,下降7.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,主動從嚴控制三公經(jīng)費;二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,本年度未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長11.4%,主要原因是車輛老化維護費增加。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

因公出國(境)費用0萬元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元,下降0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位無因公出國(境)費用,與上年持平。

公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發(fā)生購買公車費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元,下降0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位2022年度無公務車購置費,與上年持平。

公務車運行維護費1.76萬元,主要用于公務車加油、保險、維修及保養(yǎng)等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.56萬元,增長46.7%,主要原因是車輛老化維護費增加。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增長10.7%,主要原因是車輛老化維護費增加。

公務接待費0.09萬元,主要用于接待林業(yè)推廣項目業(yè)務、活動管理與指導等方面。費用支出較年初預算數(shù)減少0.71萬元,下降88.8%,主要原因是嚴格貫徹落實厲行節(jié)約、反對浪費要求,遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長12.5%,主要原因是業(yè)務往來量略有增加。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待2批次8人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費111.75元,車均購置費0萬元,車均維護費1.76萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費支出,本單位無會議費用,與上年持平。本年度培訓費支出0.03萬元,較上年決算數(shù)減少0.44萬元,下降93.6%,主要原因是因疫情等不可控因素,培訓次數(shù)減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位由主管單位統(tǒng)一開展部門整體績效評價。

(二)績效自評結(jié)果

本單位無績效目標自評表。

(三)重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

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