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索引號 11500228008652396D/2024-00059 發文字號
主題分類 林業 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區林業局 有效性
標題 重慶市梁平區竹海林場2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30 發布日期 2024-09-30
索引號 11500228008652396D/2024-00059
發文字號
主題分類 林業
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區林業局
有效性
標題 重慶市梁平區竹海林場2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30
發布日期 2024-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.宗旨

保護、管理森林資源,維護生態安全。

2.主要職責任務

培育、保護和管理轄區內森林資源;開展技術創新、推廣,負責履行百里竹海自然保護地管理服務職責

3.具體職責任務

1)負責林地保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作。

2)負責林區護林、防火、防盜。

3)負責林區森林病蟲害預測預報工作。

4)開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣,提高森林資源質量。

5)負責保護林區生態文化資源、促進人與自然和諧發展。

6)拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業。

7)承辦上級交辦的其他工作。

(二)機構設置

重慶市梁平區竹海林場為隸屬于重慶市梁平區林業局的公益一類財政全額撥款事業單位,按正科級管理。核定事業編制52名。設場長1名,副場長3名;內設機構(派出機構)領導職數12名。

重慶市梁平區竹海林場設4個內設機構,分別是:綜合科、森林資源管理科、產業科、基建科。

4個派出機構分別是:獵神管護站(駐竹山鎮竹豐社區1組)、天生橋管護站(駐屏錦鎮明月路139)、大埡口管護站(駐七星鎮仁安村4組)、回龍管護站(駐回龍鎮云陽村5組)

本單位無下屬預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1508.16萬元,支出總計1508.16萬元。收支較上年決算數增加253.67萬元,增長20.2%,主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目實施。

2.收入情況。2023年度收入合計1508.16萬元,較上年決算數增加253.67萬元,增長20.2%,主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目實施其中:財政撥款收入1508.16萬元,占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計1508.16萬元,較上年決算數增加253.67萬元,增長20.2%,主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目管護站加固改造及功能完善項目實施。其中:基本支出1256.92萬元,占83.3%;項目支出251.24萬元,占16.7%。

4.結轉結余情況。2023年度本單位無年末結轉和結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1508.16萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加253.67萬元,增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目實施

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1508.16萬元,較上年決算數增加253.67萬元,增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目實施。較年初預算數增加199.03萬元,增長15.2%。主要原因是防火公路及巡護步道建設項目管護站加固改造及功能完善項目支出未納入年初預算,此外,本單位無年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1508.16萬元,較上年決算數增加253.67萬元,增長20.2%。主要原因是本年度基本支出和項目支出均有增加,基本支出增加是人員經費有所增加,項目支出增加是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目實施。較年初預算數增加199.03萬元,增長15.2%。主要原因是防火公路及巡護步道建設項目,管護站加固改造及功能完善項目未納入年初預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末本單位無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出3.45萬元,占0.2%,較年初預算數無增減,主要原因是為提升職工素質,培訓支出有所增加。

2)社會保障與就業支出312.72萬元,占20.7%,較年初預算數增加82.02萬元,增長35.6%,主要原因是本年度清算近年來職工退休及離開本單位職工職業年金政策性補繳為新增預算支出。

3)衛生健康支出55.71萬元,占3.7%,較年初預算數減少0.8萬元,下降1.4%,主要原因是本年度本單位有3名職工退休,新招錄工作人員2名,人員增減變化引起的小幅變動。

4)農林水支出1079.28萬元,占71.6%,較年初預算數增加110.26萬元,增長11.4%,主要原因是防火公路及巡護步道建設項目年初未納入預算,為當年新增預算。

5)住房保障支出27萬元,占1.8%,較年初預算數減少22.45萬元,下降45.4%,主要原因是用本年度住房公積金抵沖清算2021年度至今住房公積金多繳存部分。

6災害防治及應急管理支出30萬元,占2.0%,較年初預算數增加30萬元,增長100.0%,主要原因是管護站加固改造及功能完善項目年初未納入預算,為當年新增預算。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1256.92萬元。其中:人員經費1185.99萬元,較上年決算數增加273.97萬元,增長30.0%,主要原因是清算以前年度職工待遇及調整部分公用經費支付人員經費等。人員經費用途主要包括職工工資、社保費、職業年金、住房公積金、伙食補助費、退休職工健康休養費、一次性退休補貼和遺屬補助等。公用經費70.93萬元,較上年決算數減少25.12萬元,下降26.2%,主要原因是調整部分公用經費支付人員經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、公務車運行維護費、公務接待費、工會經費、福利費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計11.21萬元,較年初預算數增加2.51萬元,增長28.9%,主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛,車輛購置稅費及新車相關支出納入公務車運行維護費用支出,另外,新增一輛車相應地要增加運行維護費用。較上年支出數增加4.17萬元,增長59.2%,主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛,車輛購置稅費及新車相關支出納入公務車運行維護費用支出,另外,新增一輛車相應地要增加運行維護費用。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0萬元,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)費用,與上年持平。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)費用,與上年持平。較上年支出數無增減,主要原因是本單位本年度無因公出國(境)費用,與上年持平。

公務車購置費0萬元,主要用于新車購置費。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位當年無新車購置情況。較上年支出數減少1.04萬元,下降100.0%,主要原因上年接受調劑防火運兵車繳了購置稅,而當年無新車購置情況。

公務車運行維護費8.31萬元,主要用于車輛購置稅費及新車相關支出、公務車加油、保險、維修及保養等方面支出。費用支出較年初預算數增加2.51萬元,增長43.3%,主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛,車輛購置稅費及新車相關支出納入公務車運行維護費用支出,另外,新增一輛車相應地要增加運行維護費用。較上年支出數增加3.2萬元,增長62.6%,主要原因是本年度本單位由上級配置森林防火車一輛,車輛購置稅費及新車相關支出納入公務車運行維護費用支出,另外,新增一輛車相應地要增加運行維護費用

公務接待費2.9萬元,主要用于接待國有林場資源管理、病蟲害防治和森林防火方面,另外還有部分職工伙食補助及誤餐費用。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位本年度厲行節約、嚴格遵守中央八項規定精神。較上年支出數增加2.12萬元,增長271.8%,主要原因是部分職工伙食補助及誤餐費用納入此項支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待305批次653人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費44.41元,車均購置費0萬元,車均維護費2.77萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元,與上年度持平。本年度培訓費支出3.55萬元,較上年決算數增加0.27萬元,增長8.2%,主要原因是為提升職工素質,培訓支出有所增加。

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對5個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金251.24萬元。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:陳政娟 ??023-53512492


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