一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是:保護濕地生態(tài)系統(tǒng)，開展?jié)竦乜茖W研究，合理利用濕地資源。主要職責任務(wù)是：負責全區(qū)濕地保護、生態(tài)恢復、宣傳教育、科研監(jiān)測、生態(tài)旅游等相關(guān)工作。具體職責任務(wù)是：（1）負責制定濕地保護管理各項制度并組織實施；參與編制濕地公園規(guī)劃及張星橋水庫發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。（2）負責對濕地進行全面保護、監(jiān)測、報告，負責濕地病蟲害防治和濕地森林防火工作；協(xié)助有關(guān)部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園的水體、水位、水文、水質(zhì)、風景、土地、文化遺產(chǎn)、生物多樣性、濕地地形地貌及其自然生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、保護和管理工作。（3）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區(qū)）工程日常維護、運行管理和運作安全檢測工作；承擔轄區(qū)供水設(shè)施設(shè)備的建設(shè)與維護管理工作。（4）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區(qū)）水土保持、水資源保護、開發(fā)和合理利用工作；承擔為指定區(qū)域及大型項目提供生產(chǎn)、生活水資源服務(wù)工作。（5）承擔濕地資源普查、濕地生物多樣性監(jiān)測等評價工作；承擔濕地保護、管理和研究工作中獲得的數(shù)據(jù)、資料和各項成果的保管工作，并按照規(guī)定向上級有關(guān)部門報送調(diào)查研究成果和監(jiān)測報告。（6）負責濕地保護、修復、建設(shè)和管理資金；負責對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)管理。（7）負責對雙桂湖國家濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)和經(jīng)營活動按照相關(guān)規(guī)定進行管理；承擔雙桂湖國家濕地公園綠化規(guī)劃、生物多樣性保護監(jiān)測等工作。（8）組織開展?jié)竦乇Ｗo宣傳教育活動；負責做好濕地科學知識的宣傳、教育、普及、推廣工作；參與國際國內(nèi)濕地保護修復與合理利用交流與合作。（9）協(xié)助相關(guān)行業(yè)主管部門開展生態(tài)保護修復、防汛、水上安全、執(zhí)法檢查等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責，重慶市梁平區(qū)濕地保護中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、綜合科。負責單位日常運轉(zhuǎn)工作；承擔文電、會務(wù)、機要、保密、檔案、財務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。2、保護科。負責濕地保護、濕地生物多樣性保護、安全生產(chǎn)管理、周邊治安聯(lián)防以及對突發(fā)事件的預防和處理；協(xié)助有關(guān)部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園日常維護管理、水上安全等工作。3、規(guī)劃建設(shè)科。負責年度計劃、規(guī)劃編制、資源調(diào)查、項目策劃申報管理等事務(wù)性工作；承擔濕地產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。4、科研宣教科。負責宣傳、宣教、科普、科研、監(jiān)測等工作；承擔信息化、智能化和大數(shù)據(jù)運用等工作。5、水利科。負責張星橋水庫運營、維護、管理、灌溉、水資源監(jiān)測；承擔張星橋水庫（含庫區(qū)）水土保持、水資源保護、開發(fā)和合理利用、生產(chǎn)、生活水資源服務(wù)、汛前準備、汛期防洪搶險、水毀修復等技??

術(shù)管理工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明?

1.總體情況。2023年度收入總計1580.37萬元，支出總計1580.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是上年度國際濕地城市建設(shè)項目基本完成，該項目資金收支較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，其他各項收支較上年決算數(shù)均有不同程度增減變化。

2.收入情況。2023年度收入合計1529.78萬元，較上年決算數(shù)減少3722.69萬元，下降70.9%，主要原因是本年減少了國際濕地城市建設(shè)項目收入資金。其中：財政撥款收入1529.78萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1580.37萬元，較上年決算數(shù)減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是：1.科學技術(shù)支出增加1萬元，是由于本年區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是社?；鶖?shù)變動導致增加；4. 農(nóng)林水支出增加66.81萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調(diào)減；6.其他支出減少4007.25萬元，是因為上年有國際濕地城市建設(shè)項目資金支出，本年減少3997.84萬元，使用存量資金項目減少支出9.41萬元。其中：基本支出616.41萬元，占39.0%；項目支出963.96萬元，占61.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1580.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3939.96萬元，下降71.4%。主要原因是上年度國際濕地城市建設(shè)項目基本完成，該項目財政撥款收支較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，其他各項財政撥款收支較上年決算數(shù)均有不同程度增減變化。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1528.7萬元，較上年決算數(shù)增加275.15萬元，增長21.9%。主要原因是：1.本年科學技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費基數(shù)的調(diào)整；4. 農(nóng)林水支出增加274.67萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調(diào)減。較年初預算數(shù)增加153.13萬元，增長11.1%。主要原因是：1.科學技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業(yè)支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補貼；3.衛(wèi)生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標調(diào)減；4. 農(nóng)林水支出增加161.86萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1579.29萬元，較上年決算數(shù)增加57.88萬元，增長3.8%。主要原因是：1.本年科學技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動； 2.社會保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費基數(shù)的調(diào)整；4.農(nóng)林水支出增加274.67萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5.住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調(diào)減；6.年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少217.27萬元，是因為使用項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。較年初預算數(shù)增加203.72萬元，增長14.8%。主要原因是：1.科學技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業(yè)支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補貼；3.衛(wèi)生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標調(diào)減；4. 農(nóng)林水支出增加161.86萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調(diào)減；6.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術(shù)支出1萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長100.0%，主要原因是區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費用于開展科普宣傳活動。

（2）社會保障與就業(yè)支出93.91萬元，占5.9%，較年初預算數(shù)增加5.09萬元，增長5.7%，主要原因是職工退休，發(fā)放一次性退休補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出28.56萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)減少1.02萬元，下降3.5%，主要原因是職工退休，指標調(diào)減。

（4）農(nóng)林水支出1390.05萬元，占88.0%，較年初預算數(shù)增加161.86萬元，增長13.2%，主要原因是增加了濕地保護項目資金

（5）住房保障支出15.18萬元，占1.0%，較年初預算數(shù)減少13.8萬元，下降47.6%，主要原因是住房公積金繳費清算，指標調(diào)減。

（6）其他支出50.59萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加50.59

萬元，增長100.0%，主要原因是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出616.41萬元。其中：人員經(jīng)費559.86萬元，較上年決算數(shù)增加22.39萬元，增長4.2%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整、發(fā)放一次性退休補貼、補發(fā)上年超額績效工資及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整清算等。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、一次性退休補貼及醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費56.55萬元，較上年決算數(shù)增加17.9萬元，增長46.3%，主要原因是人數(shù)、計算基數(shù)和口徑變動，以及上年決算伙食補助費計入人員經(jīng)費等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、電信費、差旅費、職工培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、維修維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1.08萬元，較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國際濕地城市建設(shè)項目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。本年支出1.08萬元，較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國際濕地城市建設(shè)項目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.96萬元，較年初預算數(shù)減少4.24萬元，下降21.0%，主要原因是年初預算了因公出國（境）費，實際沒發(fā)生，故“三公”經(jīng)費支出減少。較上年支出數(shù)減少2.63萬元，下降14.1%，主要原因是上年有因公出國（境）費，本年無該項支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本年無因公出國（境）情況，沒有支出因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)減少8萬元，下降100.0%，主要原因是年初預算了因公出國（境）費8萬元，實際沒發(fā)生。較上年支出數(shù)減少7.42萬元，下降100.0%，主要原因是上年區(qū)領(lǐng)導率團赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區(qū)已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費7.42萬元，而本年無因公出國（境）費。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本年無新增公務(wù)車購置計劃，無該項預算，實際也沒購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均沒有購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費9.23萬元，主要用于公務(wù)車燃料費、維修

費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加4.23萬

元，增長84.6%，主要原因是業(yè)務(wù)量較大，公務(wù)車使用較頻繁，產(chǎn)生的費用高于年初預算。較上年支出數(shù)增加3.52萬元，增長61.6%，主要原因是業(yè)務(wù)量較上年增加，公務(wù)車使用較多。

?公務(wù)接待費6.73萬元，主要用于接待到我區(qū)考察學習調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導、科研團隊、濕地專家及新聞媒體。費用支出較年初預算數(shù)減少0.47萬元，下降6.5%，主要原因是公務(wù)接待活動中厲行節(jié)約，減少了開支。較上年支出數(shù)增加1.28萬元，增長23.5%，主要原因是我區(qū)國際濕地城市創(chuàng)建成功，及本年在我區(qū)召開的全國性小微濕地助力鄉(xiāng)村振興主題研討會的影響，到我區(qū)考察學習調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導、科研團隊、濕地專家及新聞媒體增多，接待批次及人次較上年增加，造成公務(wù)接待費比上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待47批次554人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費121.54元，車均購置費0萬元，車均維護費4.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出18.45萬元，較上年決算數(shù)增加18.05萬

元，增長4512.5%，主要原因是本年召開了全國性的小微濕地助力鄉(xiāng)村振興主題研討會。本年度培訓費支出5.55萬元，較上年決算數(shù)增加2.67萬元，增長92.7%，主要原因是本年開展了自然教育、濕地公園巡查電瓶車駕駛技能等專項培訓，培訓費較上年增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

?五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

????根據(jù)預算績效管理要求，我單位對六個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金963.96萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋??????????????????????????????????以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。???????????

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活

動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53256313。