一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)東山林場職能職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)林地（公園）保護(hù)，森林培育，實施造林、營林、采伐工作；2、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）護(hù)林、防火、防盜；3、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）森林病蟲害預(yù)測預(yù)報工作；4、負(fù)責(zé)制定公園（旅游）發(fā)展計劃，保護(hù)公園自然資源，建設(shè)、管理和維護(hù)公園基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施；5、開展林業(yè)科學(xué)實驗和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣，提高森林資源質(zhì)量；6、負(fù)責(zé)保護(hù)林區(qū)（公園）生態(tài)文化資源、促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展；7、拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)；8、承辦上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)東山林場機(jī)構(gòu)設(shè)置包括4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和5個派出機(jī)構(gòu)。4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：綜合科、森林資源管理科、基建科、產(chǎn)業(yè)科；5個派出機(jī)構(gòu)分別是：山王埡口管護(hù)站、鐵門管護(hù)站、滑石管護(hù)站、菩薩頂管護(hù)站、鐵門坎管護(hù)站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2017.03萬元，支出總計2017.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加308.31萬元，增長18.0%，主要原因是本年增加相關(guān)項目實施任務(wù)。

2.收入情況。2023年度收入合計1897.03萬元，較上年決算數(shù)增加188.31萬元，增長11.0%，主要原因是本年增加實施相關(guān)項目資金。其中：財政撥款收入1897.03萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2017.03萬元，較上年決算數(shù)增加308.31萬元，增長18.0%，主要原因是本年實施完成相關(guān)項目任務(wù)。其中：基本支出1528.44萬元，占75.8%；項目支出488.6萬元，占24.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支基本持平，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2017.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加308.31萬元，增長18.0%。主要原因是本年新增加了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興甜茶項目和標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)等項目實施任務(wù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1897.03萬元，較上年決算數(shù)增加188.31萬元，增長11.0%。主要原因是本年增加相關(guān)項目實施任務(wù)。較年初預(yù)算數(shù)增加175.84萬元，增長10.2%。主要原因是本年新增加了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興甜茶項目和標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)等項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2017.03萬元，較上年決算數(shù)增加308.31萬元，增長18.0%。主要原因是本年增加相關(guān)項目實施任務(wù)。較年初預(yù)算數(shù)增加295.84萬元，增長17.2%。主要原因是當(dāng)年完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興甜茶項目和標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)等項目實施任務(wù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支基本持平，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出403.12萬元，占20.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.15萬元，增長24.1%，主要原因一是清算補(bǔ)發(fā)退休人員2021年健康休養(yǎng)費(fèi)。二是當(dāng)年退休職工死亡2人，發(fā)放一次性撫恤金及喪葬費(fèi)。三是職業(yè)年金政策性補(bǔ)繳增加。

（2）衛(wèi)生健康支出72.48萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.3%，主要原因是當(dāng)年新進(jìn)2人，退休8人，人員減少相應(yīng)醫(yī)療支出減少。

（3）農(nóng)林水支出1482.95萬元，占73.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加220.5萬元，增長17.5%，主要原因是當(dāng)年新增實施完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興甜茶項目和標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)等項目任務(wù)。

（4）住房保障支出28.48萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.61萬元，下降53.4%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)清算，調(diào)整減少支出。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長100.0%，主要原因是當(dāng)年新增實施完成管護(hù)站加固改造及功能完善建設(shè)項目任務(wù)。

?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1528.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1403.59萬元，較上年決算數(shù)增加156.81萬元，增長12.6%，主要原因一是當(dāng)年新招聘大學(xué)生2人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)，二是社會保障與就業(yè)支出等人員經(jīng)費(fèi)的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出方面的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助支出方面的撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等。公用經(jīng)費(fèi)124.85萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長56.5%，主要原因是森林管護(hù)要求提高，林區(qū)日常管理管護(hù)成本增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降25.8%，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”開支，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)開支各項目。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長2.8%，主要原因是當(dāng)年接待了相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我場指導(dǎo)工作和調(diào)研學(xué)習(xí)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本單位無因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0.0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。

?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于新車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位當(dāng)年無新車購置情況。較上年支出數(shù)減少1.04萬元，下降100.0%，主要原因上年接受調(diào)劑防火運(yùn)兵車?yán)U了購置稅，而當(dāng)年無新車購置情況。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于應(yīng)急保障用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位公務(wù)車運(yùn)行嚴(yán)格實行以收定支，不突破預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.65萬元，增長14.9%，主要原因是當(dāng)年夏天遭遇極端天氣-持續(xù)連晴高溫，導(dǎo)致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，主要用于接待業(yè)務(wù)往來支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降68.7%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)增加0.55萬元，增長141.0%，主要原因是當(dāng)年接待了相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我場指導(dǎo)工作和調(diào)研學(xué)習(xí)。

?

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

?? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待54批次223人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)42.06元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.80萬元，增長400.0%，主要原因是本年多次舉辦職工集中學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會精神及習(xí)近平總書記的重要講話會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.27萬元，較上年決算數(shù)增加3.55萬元，增長493.1%，主要原因是本年度里根據(jù)消防隊伍建設(shè)要求對森林防火應(yīng)急演練培訓(xùn)次數(shù)增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金488.59萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）、財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

重慶市梁平區(qū)東山林場

聯(lián)系電話：023-53366177