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重慶市梁平區屏錦鎮人民政府（本級）

2023年度決算公開說明

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?????一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮人民政府（本級）的主要職責是：黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

1、黨委職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成區委、區政府交給的其他工作任務。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

屏錦鎮人民政府（本級）2023年末共有機構數1個。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括1個行政單位：重慶市梁平區屏錦鎮人民政府（本級）。

????二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計6489.08萬元，支出總計6489.08萬元。收支較上年決算數增加123.49萬元，增長1.9%，主要原因是財政撥款收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計6153.92萬元，較上年決算數減少211.67萬元，下降3.3%。其中：財政撥款收入6153.92萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余335.17萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6489.08萬元，較上年決算數增加123.49萬元，增長1.9%，主要原因是一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、衛生健康支出、城鄉社區支出有所增加。其中：基本支出1206.74萬元，占18.6%；項目支出5282.34萬元，占81.4%。此外，結余分配0萬元

4.結轉結余情況。2023年度年末收支相等，無結余，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6489.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加123.49萬元，增長1.9%。主要原因是財政撥款收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5912.79萬元，較上年決算數增加47.07萬元，增長0.8%。較年初預算數增加3072.88萬元，增長108.2%。此外，年初財政撥款結轉和結余335.17萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6247.95萬元，較上年決算數增加382.23萬元，增長6.5%。主要原因是一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出增加。較年初預算數增加3404.04萬元，增長119.7%。主要原因是基本支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款收支相等，無結余，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1447.13萬元，占23.2%，較年初預算數增加14.16萬元，增長1.0%。

（2）國防支出17.7萬元，占0.3%，較年初預算數增加12.7萬元，增長254.0%。

（3）公共安全支出170.34萬元，占2.7%，較年初預算數增加100萬元，增長142.2%。

（4）教育支出106.47萬元，占1.7%，較年初預算數增加106.47萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（5）文化旅游體育與傳媒支出25.51萬元，占0.4%，較年初預算數增加5.51萬元，增長27.6%。

（6）社會保障與就業支出1070.37萬元，占17.1%，較年初預算數增加480.37萬元，增長81.4%。

（7）衛生健康支出88.61萬元，占1.4%，較年初預算數增加38.66萬元，增長77.4%。

（8）節能環保支出304.92萬元，占4.9%，較年初預算數增加254.92萬元，增長509.8%。

（9）農林水支出1718.68萬元，占27.5%，較年初預算數增加1169.47萬元，增長212.9%。

（10）交通運輸支出736.87萬元，占11.8%，較年初預算數增加736.87萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（11）資源勘探信息等支出150萬元，占2.4%，較年初預算數增加150萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（12）商業服務業等支出1.32萬元，占0.0%，較年初預算數增加1.32萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（13）自然資源海洋氣象等支出92.71萬元，占1.5%，

較年初預算數增加92.71萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（14）住房保障支出41.26萬元，占0.7%，較年初預算數減少35.18萬元，下降46.0%。

（15）災害防治及應急管理支出14.9萬元，占0.2%，較年初預算數增加14.9萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（16）其他支出261.17萬元，占4.2%，較年初預算數

增加261.17萬元，增長100.0%。主要原因是年初無該項預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1206.74萬元。其中：人員經費1055.7萬元，較上年決算數減少50.99萬元，下降4.6%，主要原因是優化人員管理、加強內控制度。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金以及撫恤金、生活補貼、對個人和家庭的補助支出等。公用經費151.04萬元，較上年決算數減少73.80萬元，下降32.82%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，厲行節儉。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、接待費、辦公設備購置等。?????????????????????（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入241.13萬元，較上年決算數減少258.74萬元，下降51.8%。本年支出241.13萬元，較上年決算數減少258.74萬元，下降51.8%，主要原因是區財政安排政府性基金撥款減少。

??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4萬元，較年初預算數減少1萬元，下降20.0%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，厲行節儉。較上年支出數減少1.71萬元，下降30.0%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。

?公務車運行維護費2.5萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。費用支出較年初預算數減少2.5萬元，下降50.0%，主要原因是厲行節儉，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本小幅下降。較上年支出數減少1.71萬元，下降40.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本小幅下降。

?公務接待費1.5萬元，主要用于接待區外相關部門檢查指導工作、招商引資等支出。費用支出較年初預算數增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因是年初未對接待費做預算。較上年支出數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，減少不必要公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待98批次380人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費39.47元，車均購置費0萬元，車均維護費1.25萬元。

?????四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出9.47萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降0.7%，主要原因是厲行節儉，結合工作實際情況，通過技術進步、視頻會議等方式削減成本。本年度培訓費支出0.85萬元，較上年決算數減少0.06萬元，下降6.6%，主要原因是主要原因是厲行節儉，結合工作實際情況，通過技術進步、視頻會議等方式削減成本。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出151.04萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、電話費、差旅費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少73.8萬元，下降32.8%，主要原因是厲行節儉，實行精細化管理。

（三）國有資產占用情況說明

????截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

????1.政府采購支出情況說明

????2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

（五）上年決算數據情況說明

由于上年只對重慶市梁平區屏錦鎮人民政府一級預算部門作了決算，故重慶市梁平區屏錦鎮人民政府（本級）作為二級預算單位上年沒有單獨決算數據，所以部分數據在涉及與上年決算數作比較時，不能進行比較。

????五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對77個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評77項，涉及資金5308.45萬元。

? ???六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。?????????????????????

???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? ???七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53515173

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