一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市梁平區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊為隸屬于重慶市梁平區(qū)水利局的公益一類財政全額預算參公單位。以區(qū)水利局的名義統(tǒng)一行使水利領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查權、行政強制權。承辦各類水事糾紛調查處理工作，受理和查處水利工程、村鎮(zhèn)供水、水資源、水土保持、河道等水事違法案件；配合相關部門查處水事治安和刑事案件。

（二）機構設置。

重慶市梁平區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊，為重慶市梁平區(qū)水利局管理的行政執(zhí)法機構，機構規(guī)格為正科級。內設0個機構科室。

（三）單位構成。

重慶市梁平區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊事業(yè)編制12名，實有人數(shù)9名。本單位是梁平區(qū)水利局的直屬事業(yè)（參公）單位，納入2022年決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計211.54萬元，支出總計211.54萬元。收支較上年決算數(shù)增加42.51萬元,增長25.1%，主要原因是本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。

2.收入情況。2022年度收入合計196.56萬元，較上年決算數(shù)增加27.53萬元，增長16.3%，主要原因是本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增，因此預算收支調增。其中：財政撥款收入196.56萬元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余14.97萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計211.54萬元，較上年決算增加42.51萬元，增長25.1%，主要原因是本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。其中：基本支出211.54萬元，占100.0%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計211.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加42.51萬元，增長25.1%。由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入196.56萬元，較上年決算數(shù)增加27.53萬元，增長16.3%。由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。較年初預算數(shù)增加18.29萬元，增長10.3%。由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。此外，年初財政撥款結轉和結余14.97萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出211.54萬元，較上年決算數(shù)增加42.51萬元，增長25.1%。由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。較年初預算數(shù)增加33.27萬元，增長18.7%。由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增，商品服務支出調增。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出28.33萬元，占13.4%，較年初預算數(shù)增加4.8萬元，增長20.4%，主要原因是人員工資薪級增加導致社會保險費用增加。

（2）衛(wèi)生健康支出8.36萬元，占4.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要為是人員的醫(yī)療保險費用。

（3）農林水支出167.07萬元，占79.0%，較年初預算數(shù)增加28.47萬元，增長20.5%，主要原因是人員工資薪級增加導致相應工資績效、津補貼相應增加。

（4）住房保障支出7.78萬元，占3.7%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要為人員房公積金費用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出211.54萬元。其中：人員經費184.04萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長32.5%，由于本年3名新招錄的人員轉正及其他人員薪級變化，相對應的人員工資、績效、社保等調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、退休費、退職費、住房公積金、獎勵金、醫(yī)療費、生活補助、撫恤金。公用經費27.5萬元，較上年決算數(shù)增加9.12萬元，增長49.6%，由于本年3名新招錄的轉正人員的交通費用、電話費用及水政執(zhí)法工作業(yè)務增加導致的商品服務支出調增。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國經費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是本年無公務接待費支出，據(jù)實填報。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務車購置費0萬元，本單位2022年未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務車運行維護費0萬元，本單位2022年未發(fā)生公務車運行維護費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務接待費0萬元，本單位2022年未發(fā)生公務接待費支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.5萬元，下降100.0%，主要原因本年無公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降100.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經費。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。本年度培訓費支出0.1萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是人員增加導致培訓費增加。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出27.5萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數(shù)增加9.12萬元，增長49.6%，本單位在職職工9名，較上年增加2名。借用人員4名，導致相應的其他交通費、差旅費、電話費及辦公費等費用增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明。

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表的形式開展了自評1項，涉及財政撥款項目支出14.97萬元。從評價情況來看，總體較好，均完成按照年初預算確定的績效目標，資金使用率100.0%。

（二）部門績效評價情況。

本單位無部門開展的績效評價。

（三）財政績效評價情況。

本單位無區(qū)財政局委托第三方開展的績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李娜 023-53234502

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附件2：重慶市梁平區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊.xlsx