一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)河道站為隸屬于重慶市梁平區(qū)水利局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級管理。主要為區(qū)水利局履行河道行業(yè)管理提供技術(shù)保障，履行河道規(guī)劃建設(shè)管理方面的具體業(yè)務(wù)與技術(shù)工作。
（二）單位構(gòu)成
獨立編制機構(gòu)1個；獨立核算機構(gòu)1個。核定預(yù)算編制數(shù)17名，其中：事業(yè)管理編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制14名，工勤編制2名。2024年年末實有在編制人員15名，其中事業(yè)管理編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤編制2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)716.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款716.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元。收入比2024年減少4775.21萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少4775.21萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)716.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出60.50萬元，衛(wèi)生健康支出16.93萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算623.25萬元，住房保障支出16萬元。支出比2024年減少4775.21?萬元，主要是基本支出減少20.32萬元，項目支出減少4754.89萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入716.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出716.68萬元，比2024年減少4775.21?萬元。其中：基本支出347.28萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少20.32萬元，主要原因是在編人員較2024年減少2人；項目支出369.40萬元，主要用于中小河流治理重點工作，比2024年減少4754.89萬元，主要原因是本年度中小河流治理工程部分完工，剩余工程量減少。
2025年重慶市梁平區(qū)河道站無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.00萬元，比2024年減少0?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.50萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定以及市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，從嚴控制接待費用；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，比2024年增加0.50萬元，主要原因是主要原因是單位現(xiàn)有車輛1輛，車子老舊維修增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款369.40萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李娜??聯(lián)系方式：023-53234502
部門預(yù)算公開表（河道站）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
