一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區城市水源水庫管理中心為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算事業單位，按正科級管理。宗旨是：負責城市水源水庫工程維修養護與安全運行管理、水旱災害防御、水環境保護巡查、農田灌溉（鹽井口水庫、竹豐水庫、沙壩水庫）等。
（二）單位構成
重慶市梁平區城市水源水庫管理中心內設0個機構科室，事業編制72名，在編72名。退休人員110名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1863.14萬元，其中：一般公共預算撥款1863.14萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業單位經營收入資金0.00萬元，其他收入資金0.00萬元；收入比2024年減少23.90萬元，主要是一般公共預算撥款減少23.90萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1863.14萬元，其中：一般公共服務支出1848.36萬元，社會保障和就業支出437.23萬元，衛生健康支出97.44萬元，農林水支出預算1249.67萬元，其中農林水基本支出1234.90萬元，農林水項目支出14.78萬元；住房保障支出78.80萬元；預算總支出比2024年減少23.90萬元，主要是2024年度退休3人。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1863.14萬元，一般公共預算財政撥款支出1863.14萬元，比2024年減少23.90萬元。其中：基本支出1848.36萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。比2024年減少15.68萬元，主要原因是2024年度退休3人，費用減少；項目支出14.78萬元，比2024年減少7.65萬元，其原因為農林水支出中水利工程運行維護等的項目支出減少。
重慶市梁平區城市水源水庫管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.31萬元，比2024年減少2.19萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務接待費0.13萬元，比2024年減少0.37萬元；公務用車運行維護費3.18萬元，比2024年減少1.82萬元，公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款14.78萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛、一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人：潘文君?????聯系方式：023-53234502
部門預算公開表(庫管中心).xlsx
渝公網安備50022802000041號
