重慶市梁平區(qū)商務(wù)局

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議；2.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的措施，提出培育商貿(mào)流通大企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展和冷鏈行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化體系和智慧物流配送體系建設(shè)，協(xié)助商貿(mào)流通企業(yè)申辦綠色通行證；3.負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)管理，牽頭推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，擴(kuò)大各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，培育和引進(jìn)電子商務(wù)市場主體，協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)電子商務(wù)示范基地、企業(yè)等建設(shè)；推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展；推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)；4.承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作；5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)；6.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立完善市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作；牽頭推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域誠信體系建設(shè)，負(fù)責(zé)融資租賃、商業(yè)保理和單用途商業(yè)預(yù)付卡等信用銷售工作的規(guī)范管理；7.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。監(jiān)督檢查商貿(mào)企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，承擔(dān)行業(yè)安全管理職責(zé)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨市場、拍賣、典當(dāng)、租賃、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)液化石油氣、散裝水泥、酒類重要商品經(jīng)營的管理，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代藥品流通方式推進(jìn)工作；8.承擔(dān)餐飲、住宿行業(yè)和生活服務(wù)行業(yè)的管理工作，擬訂餐飲業(yè)、住宿業(yè)、生活服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)商圈、商品市場、特色街、夜市等商業(yè)設(shè)施建設(shè)與管理，推進(jìn)城市社區(qū)商業(yè)優(yōu)化發(fā)展；擬訂社區(qū)商業(yè)發(fā)展實(shí)施意見、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)展會(huì)活動(dòng)、外來辦展以及外出辦展的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、審查和備案工作；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)、招商引資的宣傳培訓(xùn)工作；擬訂全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、吸引外資等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)行業(yè)招商引資工作，建立和完善招商信息網(wǎng)絡(luò)，做好招商引資項(xiàng)目的建庫工作，收集和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)；10.承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制相關(guān)工作。擬訂糧食總量平衡和糧食流通的中長期規(guī)劃，提出糧食流通發(fā)展建議；負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購市場準(zhǔn)入工作，協(xié)助市級(jí)儲(chǔ)備糧油監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查行政執(zhí)法工作，承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測和應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理的責(zé)任。11.負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)資金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)糧食流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，切實(shí)做好招標(biāo)文件備案、信息公開、開標(biāo)評(píng)標(biāo)監(jiān)督、投訴處理、合同備案等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商貿(mào)和糧食流通及內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商引資工作。承擔(dān)液化石油氣監(jiān)督管理職責(zé)。承擔(dān)商貿(mào)行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。梁平區(qū)商務(wù)局設(shè)立于2009年12月，為梁平區(qū)人民政府組成部門，屬區(qū)財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。下屬單位1個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（重慶市梁平區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)）。

（三）單位構(gòu)成。區(qū)商務(wù)局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（信訪辦）、流通發(fā)展科、糧油管理科、外經(jīng)貿(mào)科、投資促進(jìn)科、行政（審批）服務(wù)科、市場運(yùn)行科、特種行業(yè)和特殊商品管理科（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科）、電子商務(wù)科。重慶市梁平區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：商貿(mào)流通執(zhí)法中隊(duì)、糧食執(zhí)法中隊(duì)。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革《中共重慶市梁平區(qū)委重慶市梁平區(qū)人民政府〈關(guān)于重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》梁平委發(fā)〔2018〕50號(hào)文件要求，重慶市梁平區(qū)商務(wù)局更名為重慶市梁平區(qū)商務(wù)委員會(huì)。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。我委已按要求，將有關(guān)糧食、典當(dāng)、液化石油氣等管理方面的職責(zé)劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委、國資委、經(jīng)信委等，完成了機(jī)構(gòu)職能調(diào)整。此次決算公開按原職能職責(zé)不變。

三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我委職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)不涉及對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)整。我委按照《政府會(huì)計(jì)制度》規(guī)定于2019年1月1日完成了新舊制度銜接的相關(guān)工作，并且嚴(yán)格按照新制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)7635.39萬元，支出總計(jì)7635.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加623.67萬元、增長8.89%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入2018年度，二是中央和市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目收入和區(qū)招商引資項(xiàng)目收入增加；本部分的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)7277.42萬元，較上年決算數(shù)增加267.94萬元，增長3.82%，主要原因是中央和市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目收入和區(qū)招商引資項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入7262.82萬元，占99.79%；其他收入14.60萬元，占0.21%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)7635.39萬元，較上年決算數(shù)增加981.64萬元，增長14.75%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入2018年度，二是中央和市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目和區(qū)招商引資項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出999.92萬元，占13.09%；項(xiàng)目支出6635.47萬元，占86.91%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少357.97萬元，主要原因是加大項(xiàng)目資金支付力度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入7262.82萬元，較上年決算數(shù)增加304.61萬元，增長4.37%。主要原因是中央和市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目和區(qū)級(jí)招商引資項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5638.76萬元，增長347.20%。主要原因是向上爭取中央、市級(jí)、區(qū)級(jí)招商引資項(xiàng)目未納入部門年初預(yù)算，我區(qū)是通過年中追加安排預(yù)算，故較年初預(yù)算數(shù)增加。(如“年中追加市級(jí)進(jìn)出口貼息項(xiàng)目、外貿(mào)穩(wěn)增長等專項(xiàng)資金318.35萬元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目建設(shè)和電商扶貧410.36萬元、新建項(xiàng)目和應(yīng)急保供項(xiàng)目60萬元、招商引資財(cái)政扶持資金4090萬元等”)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余357.97萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出7620.79萬元，較上年決算數(shù)增加1020.55萬元，增長15.46%。主要原因是主要原因是中央和市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目支出和區(qū)級(jí)招商引資項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5996.73萬元，增長369.24%。主要原因是向上爭取中央、市級(jí)專項(xiàng)資金和區(qū)級(jí)招商引資財(cái)政扶持資金未納入部門年初預(yù)算，我區(qū)是通過年中追加安排預(yù)算，故較年初預(yù)算數(shù)增加。(如“年中追加市級(jí)進(jìn)出口貼息項(xiàng)目、外貿(mào)穩(wěn)增長等專項(xiàng)資金318.35萬元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目建設(shè)和電商扶貧410.36萬元、新建項(xiàng)目和應(yīng)急保供項(xiàng)目60.00萬元、招商引資財(cái)政扶持資金4090萬元等”)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少357.97萬元，下降100%，主要原因是加大項(xiàng)目資金支付力度。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5150.57萬元，占67.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加4726.15萬元，增長1113.36%，主要原因是招商引資專項(xiàng)資金和調(diào)整機(jī)關(guān)規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和事業(yè)單位績效工資水平未納入部門年初預(yù)算，我區(qū)是通過年中追加安排預(yù)算，故較年初預(yù)算數(shù)增加。（如項(xiàng)目范圍內(nèi)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目培育扶持資金489.60萬元，招商引資財(cái)政扶持資金4090.00萬元等）。

（2）教育支出0.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出316.48萬元，占4.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加或124.28萬元，增長64.66%，主要原因是離退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)整和職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)等。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101.10萬元，占1.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.55萬元，增長2.59%，主要原因是職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)等。

（5）資源勘探信息等支出240.64萬元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少369.36萬元，下降60.55%，主要原因是微企扶持補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)束。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1758.40萬元，占2.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加1118.34萬元，增長171.44%，主要原因是向上爭取中央、市級(jí)專項(xiàng)資金和區(qū)級(jí)商務(wù)發(fā)展未納入部門年初預(yù)算，我區(qū)是通過年中追加安排預(yù)算，故較年初預(yù)算數(shù)增加。(如“年中追加市級(jí)進(jìn)出口貼息項(xiàng)目、外貿(mào)穩(wěn)增長等專項(xiàng)資金318.35萬元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目建設(shè)和電商扶貧410.36萬元、新建項(xiàng)目和應(yīng)急保供項(xiàng)目60.00萬元等)。

（7）住房保障支出32.00萬元，占4.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.07萬元，增長18.83%，主要原因是人員變動(dòng)。

（8）糧油儲(chǔ)備物資支出21.00萬元，占2.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.00萬元，主要原因是未納入年初預(yù)算，我區(qū)通過年中追加安排預(yù)算支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出997.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)868.32萬元，較上年決算數(shù)增加79.33萬元，增長10.05%，主要原因是離退人員健康休養(yǎng)費(fèi)提高、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整機(jī)關(guān)規(guī)范津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、事業(yè)單位基礎(chǔ)績效水平和離退休補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)129.27萬元，較上年決算數(shù)增加49.61萬元，增長6.23%，主要原因是2017年將部分基本支出公用經(jīng)費(fèi)列入了專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.90萬元，下降37.88%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，我局出臺(tái)了一系列壓縮三公經(jīng)費(fèi)措施，規(guī)范部門預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化過“緊日子”的意識(shí)，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出，對(duì)公務(wù)出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)實(shí)行零增長。二是強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)紀(jì)律意識(shí)，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，確保票據(jù)合法、合規(guī)、資料完備。三是修訂完善內(nèi)控管理制度，全面從嚴(yán)管控。四是中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，各級(jí)相關(guān)考察調(diào)研活動(dòng)減少，接待費(fèi)等相關(guān)支出相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)減少12.9萬元，下降37.88%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，我局出臺(tái)了一系列壓縮三公經(jīng)費(fèi)措施，二是我局嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。五是強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，確保票據(jù)合法、合規(guī)、資料完備。修訂完善內(nèi)控管理制度，全面從嚴(yán)管控。六是中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，各級(jí)相關(guān)考察調(diào)研活動(dòng)減少，接待費(fèi)等相關(guān)支出相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隂]有出國人員，因此無出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因?yàn)楸締挝槐灸隉o公車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、外出招商引資、商務(wù)項(xiàng)目和執(zhí)法業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長5.39%，主要原因是舉辦和參加系列展會(huì)如西洽會(huì)、智博會(huì)、百里竹海開園系列活動(dòng)費(fèi)、豐收節(jié)等公務(wù)活動(dòng)支出增加。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長5.39%，主要原因是舉辦和參加系列展會(huì)如西洽會(huì)、智博會(huì)、百里竹海開園系列活動(dòng)費(fèi)、豐收節(jié)等公務(wù)活動(dòng)支出增加。

公務(wù)接待費(fèi)16.46萬元，主要用于接待招商引資洽談業(yè)務(wù)，西洽會(huì)、渝交會(huì)、智博會(huì)、百里竹海開園系列活動(dòng)、豐收節(jié)等系列節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)以及接受市內(nèi)外系統(tǒng)部門來我局檢查、考察、調(diào)研指導(dǎo)工作、小型業(yè)務(wù)會(huì)議工作餐等開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.14萬元，下降44.39%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少13.14萬元，下降44.39%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；二是修訂完善相關(guān)內(nèi)控管理制度，全面從嚴(yán)管控。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待205批次1754人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)93.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.26萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)更新費(fèi)、其他商品和服務(wù)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加52.12萬元，增長78.80%，主要原因是2017年部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，二是“三城同創(chuàng)”機(jī)關(guān)院內(nèi)垃圾死角整治等維修(護(hù))費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。（授予中小微企業(yè)合同金額由部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行公開）。

2018年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金1500.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目根據(jù)目標(biāo)進(jìn)度完成了設(shè)定的目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目自評(píng)得分為109分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為694.035萬元，完成預(yù)算的46.26%。主要產(chǎn)出和效果：一是利用現(xiàn)有供銷三方物流，建成3300平方米梁平區(qū)電商物流共同配送分撥中心，中心集聚申通、圓通、中通、韻達(dá)、安能等快遞物流企業(yè)12戶，入駐安能、韻達(dá)等物流企業(yè)，快遞投送日均量達(dá)到5000件。同時(shí)，借助郵政梁平分公司鎮(zhèn)鄉(xiāng)物流體系，通過共同配送物流分撥服務(wù)系統(tǒng)，與鎮(zhèn)、村電商綜合服務(wù)站點(diǎn)互聯(lián)互通，采取定時(shí)、定點(diǎn)、定線，統(tǒng)一配送、統(tǒng)一運(yùn)價(jià)、統(tǒng)一服務(wù)費(fèi)“三定四統(tǒng)五優(yōu)”的配送方式，將全區(qū)33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分成四個(gè)片區(qū)，將工業(yè)品運(yùn)下鄉(xiāng)，將農(nóng)特產(chǎn)品運(yùn)回分撥中心，再發(fā)往全國各地。在城區(qū)開通同城配送專線，推行集中配送，在小區(qū)、居民區(qū)建設(shè)末端公共取送點(diǎn)20個(gè)，推廣自提柜18個(gè)。截至目前，已建成鎮(zhèn)級(jí)電商公共服務(wù)中心5個(gè)，村級(jí)物流配送服務(wù)點(diǎn)170余個(gè)。二是區(qū)商務(wù)委牽頭，整合政府公共服務(wù)資源、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈資源，建成3000平米的區(qū)級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心，主要為網(wǎng)商、服務(wù)站點(diǎn)及傳統(tǒng)企業(yè)等電商主體和企業(yè)人員，提供技術(shù)支持、產(chǎn)品打造、培訓(xùn)拓展、數(shù)據(jù)分析、孵化培育、信息傳播、金融對(duì)接、第三方代營運(yùn)等一條龍服務(wù)。三是開展電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，大力開展農(nóng)村電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，2018年培訓(xùn)學(xué)員1400余名，輔助開設(shè)電商店鋪1300余家；開展電商站點(diǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，2018年召開帶頭人專題培訓(xùn)會(huì)1次，對(duì)全區(qū)170余名電商站點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。截至2018年底，全區(qū)電子商務(wù)交易額31.6億元，增長65%；農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)上銷售額4.63億元，同比增長53.8%；隨著電子商務(wù)快速發(fā)展的沖擊，梁平眾多從事傳統(tǒng)經(jīng)營的中小型企業(yè)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。梁平區(qū)示范項(xiàng)目實(shí)施以來，全區(qū)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展氛圍濃厚，電子商務(wù)交易額逐年大幅攀升，本地農(nóng)副產(chǎn)品銷售額顯著增長，帶動(dòng)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)和就業(yè)成效突出，通過電商提高貧困戶收入，帶動(dòng)貧困戶脫貧，郵政、萬村千鄉(xiāng)等傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)通過信息化改造，完成轉(zhuǎn)型升級(jí)。全區(qū)各類電商主體幫助貧困群體銷售農(nóng)產(chǎn)品近200.00萬元，通過電商帶動(dòng)300余戶貧困家庭增收。通過項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)帶動(dòng)全區(qū)農(nóng)民就業(yè)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)電商精準(zhǔn)扶貧，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了良好的示范效應(yīng)和帶動(dòng)作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是公共服務(wù)中心主體建設(shè)基本完成，但入駐企業(yè)較少，運(yùn)行實(shí)際效果不佳，未形成對(duì)電商站點(diǎn)的運(yùn)營支撐，導(dǎo)致站點(diǎn)存活率不高，為了提高站點(diǎn)成活率，確保站點(diǎn)正常營運(yùn)，應(yīng)加強(qiáng)多服務(wù)平臺(tái)多功能融合，取長補(bǔ)短，整合資源，全面提升站點(diǎn)服務(wù)功能。二是我區(qū)社會(huì)物流及“四通一達(dá)”等快遞企業(yè)資源還有待進(jìn)一步整合，區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)物流體系建設(shè)也隨著站點(diǎn)建設(shè)的推進(jìn)有待進(jìn)一步完善，形成統(tǒng)一配送。目前在縣域生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流方面未完全建立規(guī)范化的操作流程，針對(duì)不同種類的生鮮農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，冷鏈物流尚不完善。

下一步改進(jìn)措施，一是將結(jié)合龍頭企業(yè)操作流程對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范化操作管理，分步驟建設(shè)冷鏈物流，助推生鮮農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。二是大力實(shí)施領(lǐng)軍人才培育行動(dòng)。三是大力實(shí)施電商品牌推廣行動(dòng)。四是大力實(shí)施傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)行動(dòng)。

???? 績效目標(biāo)自評(píng)具體情況見附件

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：傳真、電話023-53222115。