重慶市梁平區商務委員會

2019年度區級部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責：

1.貫徹執行國家有關商貿流通業的法律法規、規章和方針政策，提出商貿流通業發展規劃建議。

2.負責推進商貿流通業發展，擬訂開拓市場、促進消費的措施，提出培育商貿流通大企業、促進商貿流通中小企業發展的建議，推動流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展；負責商貿物流標準化體系和智慧物流配送體系建設，協助商貿流通企業申辦綠色通行證。

3.負責電子商務行業規劃、發展、管理；擴大各行業電子商務應用，培育和引進電子商務市場主體，協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展；負責電子商務示范基地、企業等建設；推進農村電子商務發展；推進跨境電子商務發展；負責商務系統信息化建設，推進商貿領域大數據開發應用。

4.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。

5.負責城鄉商貿統籌發展工作，指導鄉鎮（街道）商貿流通工作；指導大宗農產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃，承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作，推進城鄉市場體系建設。

6.承擔牽頭協調整頓和規范商貿流通市場經濟秩序的責任。擬訂規范市場運行、流通秩序的政策措施，指導商業信用銷售，建立完善市場誠信公共服務平臺，負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作；牽頭推進商貿領域誠信體系建設，負責單用途商業預付卡等信用銷售工作的規范管理。

7.承擔商貿流通業監督管理的責任。監督檢查商貿企業貫徹落實安全生產法律法規情況，承擔行業安全管理職責；按有關規定對汽車流通、舊貨市場、拍賣、再生資源回收等行業進行監督管理；負責散裝水泥、酒類等重要商品經營的管理，按有關規定對成品油流通進行監督管理。負責藥品流通行業結構調整和現代藥品流通方式推進工作。

8.承擔餐飲、住宿行業和生活服務行業的管理工作，擬訂餐飲業、住宿業、生活服務業發展規劃和政策措施；指導商圈、商品市場、特色街、夜市等商業設施建設與管理，推進城市社區商業優化發展；擬訂社區商業發展實施意見、網點建設標準和規范。

9.負責本轄區內展會活動、外來辦展以及外出辦展的統籌、協調、審查和備案工作；擬訂全區開放型經濟發展中長期規劃，指導協調全區外貿進出口、對外經濟合作、吸引外資等業務；負責外經貿的宣傳培訓工作。

10.負責推動商貿流通科技信息化建設，會同有關部門管理商貿流通各類業務資金、專項資金，組織、指導商貿流通業職工技能培訓和有關特有工種職業技能鑒定。

11.承擔商貿行業商會、協會的指導、監督、管理職責。

12.負責承接市級口岸物流相關工作。

13.負責機關及下屬事業單位黨建工作。

14.承辦區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

梁平區商務局設立于2009年12月，為梁平區人民政府組成部門，屬區財政全額撥款的一級預算單位。下屬單位1個財政全額撥款事業單位（重慶市梁平區商務行政執法支隊）。

（三）單位構成。區商務局設9個內設機構：綜合科、規劃發展科、服務業發展科（行政審批科）、市場流通科（安全生產管理科）、外經貿科、電子商務和信息化科、會展科、運行調節科。重慶市梁平區商務行政執法支隊設2個內設機構：綜合科、商貿流通執法中隊。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是根據機構改革《中共重慶市梁平區委重慶市梁平區人民政府〈關于重慶市梁平區機構改革方案〉的通知》梁平委發〔2018〕50號文件要求，重慶市梁平區商務局更名為重慶市梁平區商務委員會。二是機構調整情況。我委已按要求，將有關糧食、典當、液化石油汽等管理方面的職責劃轉至區發改委、國資委、經信委等，完成了機構職能調整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計3,916.57萬元，支出總計3,916.57萬元。收支較上年決算數減少3,718.82萬元、下降48.7%，主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目減少。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2019年度收入合計3,861.74萬元，較上年決算數減少3,415.7萬元，下降46.9%，主要原因是主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目收入減少。其中：財政撥款收入3,859.23萬元，占99.9%；其他收入2.5萬元，占0.1%。此外，年初結轉和結余54.83萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計3,916.57萬元，較上年決算數減少3,718.82萬元，下降48.7%，主要原因是主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目減少。其中：基本支出1,183.13萬元，占30.2%；項目支出2,733.44萬元，占69.8%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少54.83萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,907.83萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少3,712.98萬元，下降48.7%。主要原因是主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,859.24萬元，較上年決算數減少3,403.6萬元，下降46.9%。主要原因是主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目收入減少。較年初預算數增加2,650.9萬元，增長219.4%。主要原因是向上爭取中央、市級專項資金和區級招商引資財政扶持資金未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余48.59萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,907.83萬元，較上年決算數減少3,712.98萬元，下降48.7%。主要原因是主要原因是中央和市級專項項目和區級招商引資項目減少。較年初預算數增加2,699.49萬元，增長223.4%。主要原因是向上爭取中央、市級專項資金和區級招商引資財政扶持資金未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少48.59萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,021.18萬元，占26.1%，較年初預算數增加585.67萬元，增長134.5%，主要原因是招商引資專項資金和調整機關規范津貼補貼標準和事業單位績效工資水平未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

（2）教育支出0.62萬元，占0.0%，較年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出520.68萬元，占13.3%，較年初預算數增加257.56萬元，增長97.9%，主要原因是增加撥付原政府招所退休人員2018年健康休養、醫療補助、生活補貼差額。

（4）衛生健康支出81.92萬元，占2.1%，較年初預算數減少16.76萬元，下降17.0%，主要原因是人員減少。

（5）農林水支出90萬元，占2.3%，較年初預算數增加90萬元，增長0.0%，主要原因是未納入年初預算，我區通過年中追加安排預算支出。

（6）資源勘探信息等支出12.56萬元，占0.3%，較年初預算數增加12.56萬元，增長0.0%，主要原因是未納入年初預算，我區通過年中追加安排預算支出。

（7）商業服務業等支出1,779.77萬元，占45.6%，較年初預算數增加1,396.77萬元，增長364.7%，主要原因是向上爭取中央、市級專項資金和區級商務發展未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

（8）住房保障支出29.1萬元，占0.8%，較年初預算數增加1.69萬元，增長6.2%，主要原因是基數調整。

（9）糧油物資儲備支出372萬元，占9.5%，較年初預算數增加372萬元，增長0.0%，主要原因是未納入年初預算，我區通過年中追加安排預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,176.89萬元。其中：人員經費1,057.98萬元，較上年決算數增加189.66萬元，增長21.8%，主要原因是離退人員健康休養費提高、調整機關事業單位在職人員基本工資標準和調整機關規范津貼補貼標準、事業單位基礎績效水平和離退休補貼標準調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤費、生活補助、住房公積金等。公用經費118.91萬元，較上年決算數增加10.36萬元，增長8.0%，主要原因是2018年將部分基本支出公用經費列入了專項項目經費支出。公用經費用途主要包括如“辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經費支出共計14.76萬元，較年初預算數減少6.39萬元，下降30.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，我委出臺了一系列壓縮三公經費措施，規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，對公務出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費實行零增長。二是強化嚴格執行財紀律意識，不斷規范財務報銷程序，確保票據合法、合規、資料完備。三是修訂完善內控管理制度，全面從嚴管控。四是中央八項規定精神出臺后，各級相關考察調研活動減少，接待費等相關支出相應減少。較上年支出數減少6.39萬元，下降30.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，我委出臺了一系列壓縮三公經費措施，二是我委嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。五是強化嚴格執行財經紀律意識，不斷規范財務報銷程序，確保票據合法、合規、資料完備，全面從嚴管控。六是中央八項規定精神出臺后，各級相關考察調研活動減少，接待費等相關支出相應減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費4.07萬元，主要用于機要文件交換、市內外因公出行、外出招商引資、商務項目和執法業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.62萬元，減少13.2%，主要原因是加強公務車輛運行管控等。較上年支出數減少0.62萬元，減少13.2%，主要原因是本單位進一步控制公車維護費。

公務接待費10.7萬元，主要用于接待招商引資洽談業務，西洽會、豐收節、柚博會等系列節慶會展活動以及接受市內外系統部門來我委檢查、考察、調研指導工作、小型業務會議工作餐等開支。費用支出較年初預算數減少5.76萬元，下降35.0%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少5.76萬元，下降35.0%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求從嚴管控。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待193批次1077人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費99元，車均購置費0萬元，車均維護費4.07萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出110.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、信息網絡維護更新費、其他商品和服務、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數減少7.55萬元，下降6.4%，主要原因是控制支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出7.93萬元，較上年決算數減少5.6萬元，下降41.4%，主要原因是控制支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.97萬元，較上年決算數減少12.47萬元，下降67.6%，主要原因是控制支出。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額203.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出200.06萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購電商培訓服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金2711.54萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，1個項目根據目標進度完成了設定的目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2019年我區爭取市級商務發展專項資金1909.58萬元，到位資金1909.58萬元，已撥付資金1909.58萬元，全年執行率100.0%。其中，電子商務發展相關資金902.39萬元，“優質糧食”工程資金567萬元，冷鏈流通資金120萬元，鄉鎮商貿服務中心獎勵金20萬元，城鄉共同配送體系建設資金80萬元，供應鏈體系建設資金100萬元，鼓勵中小企業、微型企業發展資金12.56萬元，商貿流通統計市場監測資金9萬元，中小企業國際市場開拓資金18萬元，進出口貼息資金80.63萬元。

2019年我區共安排區級商務發展專項資金801.96萬元，實際到位資金801.96萬元。其中，會展資金290萬元，產業發展資金427萬元，限上商貿企業培育和統計資金84.96萬元。年底收回會展資金30.21萬元。實際撥付區級商務發展專項資金771.75萬元。全年執行率96.2%。

績效目標自評表如下：

2.績效自評報告

（1）財政資金預算情況。

2019年我區爭取市級商務發展專項資金1909.58萬元，到位資金1909.58萬元。

2019年我區共安排區級商務發展專項資金801.96萬元，實際到位資金801.96萬元。其中，會展資金290萬元，產業發展資金427萬元，限上商貿企業培育和統計資金84.96萬元。年底收回會展資金30.21萬元。

（2）績效目標情況

2019年我委共設定了13個績效目標，主要在以下幾個方面：

一是促進全區商貿網絡體系建設，通過大力培育限額以上商貿企業、限額以上商貿個體戶，引導和促進商貿企業做優做強，有效增強經濟提升動力。

二是努力打造“多元服務、共同配送、培訓拓展、品牌引領”的農村電商生態鏈，充分發揮電子商務在調結構、擴內需、促發展及扶貧中的重要作用，推動國家電子商務進農村綜合示范項目實施，引導梁平電子商務做大做強，促進經濟發展。

三是通過搞好各項節慶展會活動，拉動本地消費，促進當地經濟發展，宣傳梁平形象，促進企業轉型升級、產品提檔升級，促進內、外貿增長。

四是不斷完善商貿物流體系。引導企業建設標準化、信息化配送網絡、創建市級公益性農產品交易市場等。

五是通過發展壯大進出口企業、吸引外商投資，培育外貿市場主體，促進開放型經濟發展。

（3）績效目標完成情況分析。

①建設商貿網絡體系。主要通過大力培育限額以上商貿企業和商貿個體戶，引導和促進商貿企業做優做強，有效增強經濟提升動力。2019年，全區計劃培育限額以上商貿企業（個體）20家，實際完成總數43家，其中，限額以上商貿企業16家、限額以上商貿個體27家。2019年全區社零總額增長13.1%，渝東北地區排名第3，全市排名第11。

②打造農村電商生態鏈。2019年全區電子商務交易額44.9億元，同比增長42.1%；網絡零售額達6.64億元，同比增長43.4%。具體情況如下：

一是完善電商服務體系。完成區級農村電商公共服務中心搬遷升級，建成鎮級電商孵化中心5個，建成村級電商服務站點116個，在10個市級貧困村和6個相對貧困村實現了村社電商服務站點全覆蓋。提檔升級區級農村電商公共服務中心，重點強化人才培訓、企業孵化、企業服務等公益性功能；優化村級電商服務站點布局及功能，實現市級貧困村、相對貧困村村級電商服務站點全覆蓋。

二是開展電商進階培訓。針對已在電商平臺開設店鋪的電商從業人員，進行店鋪運營推廣等專業培訓，多層次、全方位地孵化農村電商人才，培訓學員500人，開設20個班次，每班人數25-30名。

三是開展電商扶貧行動。下撥90萬元電商扶貧專項資金，10個市級貧困村每個村6萬元，6個相對貧困村每個村5萬元。指導10個市級貧困村、6個相對貧困村因地制宜發展農村電商，通過物流補貼、上門服務費補貼、銷售貧困戶產品補貼等具體措施，引導貧困地區產品線上銷售，帶動貧困戶增收。多措并舉助推貧困地區農特產品銷售，鐵門高山大米、大觀南瓜、曲水李子等都成為線上爆款商品。

四是大力開展農村電商標準化設施項目。建成電商公共性自動包裝及冷鏈標準化設施建設項目、蔬菜分級包裝生產線建設項目、農產品標準化和分級包裝設施建設項目等農村電商標準化設施項目，為梁平生鮮農產品種植戶、公司及合作社提供儲藏、加工、運輸公共性服務，促進農產品標準化上行。建成郵樂購·梁平館、梁平風物等銷售平臺，結合自建平臺以及淘寶、京東等各大三方平臺推動梁平農特產品網上銷售，梁平柚、曲水“李果老”李子、袁驛豆干、張鴨子等特色產品都成為暢銷網貨。

五是大力開展農村電商宣傳。廣泛宣傳農村電商工作，引導各鄉鎮（街道）積極行動、廣泛動員，強化全區居民對梁平電商的認識。通過宣傳引領居民快速了解電子商務，吸引更多居民通過電商創業就業。大力宣傳暢銷網銷品和網紅農特產品，有效提升梁平電商品牌的對外影響力和市場競爭力。

③開展會展與促銷活動。2019年我區成功舉辦了年貨美食節、柚花節、啤酒節、曬秋節、豐收節等區內節慶展會活動，組團參加了“西洽會”、第九屆秦巴地區商品交易會、中小企業服務節等區外大型展會活動，另外還引導重百、永輝等大型商超和行業協會開展了不同規模的促銷活動。全年開展展會和促銷活動10余場/次，參展商家200余家，宣傳和培育地方特色品牌近20個，本區展會活動實現直接收入約2.5億元，拉動消費近10億元。

④完善商務物流體系。

供應鏈體系建設方面：通過試點建成倉儲面積7300余米，物流區停車面積2000余平米。擁有各類配送車輛13臺，機械叉車2臺，手動搬運車20臺，標準托盤4100個，實現了WMS，OMS，TMS物流管理系統信息現代化。??通過物流標準化建設，公司擴大物流經營范圍，增加物流經營品種，物流裝卸貨效率達到提高2.5倍，貨損率降低40%，綜合物流成?本降低14.8%，年實現配送貨物達到3.5萬噸，實現物流收入445?萬元。項目實施完成后，有利于帶動轄區區域內物流行業行業制度化、標準化和信息網絡化的發展水平，減少社會物流車輛15輛，提?高物流資源利用率，并直接帶動新增工作崗位40多個。??

城鄉共同配送方面：共建設公共配送倉儲中心面積1.5萬平方米，共同配送車輛45臺，標準化配送車輛25輛，整合共同配送聯盟企業30個，整合網點2109個，整合中小企業和個體數126個，共同配送商品種類8968個，標準化托盤達到4100張，共同配送帶托運輸率達到35.2%，實行信息化管理，配送準確率達到99.5%。項目實施后，等量貨物配送車輛減少46輛，物流費用控制在1.01元/噸公里，累計降低物流成本195萬元，降低成本比重36.4%。實現年貨物周轉量8.1萬噸，實現物流凈收入366萬元。通過整合共同配送資源，極大提高了物流管理和運輸效率；減少了配送車輛，緩解了交通壓力和環境污染；直接帶動新增工作崗位72人次；推動了我區物流配送行業的制度化、標準化和信息化的發展。

⑤促進開放型經濟發展。

受中美經貿摩擦影響，2019年我區進出口總額2.22億元人民幣，同比下降18.3%，進出口總量列全市第29，渝東北第5；其中出口總額1.438億元人民幣，同比下降10.5%；進口總額7290萬元人民幣，同比下降30.7%。全年外商直接投資162萬美元，列全市25。

⑥落實“優質糧食工程”。

2019年“優質糧工程”項目共支持糧食生產企業4家，建設項目4個。?其中，糧食加工廠建設項目1個，品牌打造項目1個、糧食基地建設項目1個，植物油廠升級改造項目1個。

綜上，2019年在區委、區政府的領導下，在區財政局及相關部門的支持下，通過我委全體干部職工的努力，我委較好地完成了年初設定的績效目標，得到了服務對象的認可。

（4）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

外貿進出口總值增速預期增長10.0%，實際同比下降18.3%，原因是中美經貿摩擦，造成外貿進出口額下滑。我們將積極應對中美經貿摩擦，加強對平偉實業、咪兔實業（匯森玩具）、悍豹機電等重點外貿企業的動態信息監測，引導和支持企業開拓其他國家和地區市場，將中美經貿摩擦影響降低到最小。

（三）重點績效評價結果

本單位本年有一個重點評價項目，項目名稱為商務發展專項資金，資金規模2711.54萬元（其中：區本級財政資金801.96萬元、上級財政資金1909.58萬元），項目評分95.24分。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人：沈婷，聯系人電話023-53222115。