???????????????????重慶市梁平區商務委員會2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家有關商貿流通業的法律法規、規章和方針政策，提出商貿流通業發展規劃建議。

2.負責推進商貿流通業發展，擬訂開拓市場、促進消費的措施，提出培育商貿流通大企業、促進商貿流通中小企業發展的建議，推動流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展；負責商貿物流標準化體系和智慧物流配送體系建設，協助商貿流通企業申辦綠色通行證。

3.負責電子商務行業規劃、發展、管理；擴大各行業電子商務應用，培育和引進電子商務市場主體，協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展；負責電子商務示范基地、企業等建設；推進農村電子商務發展；推進跨境電子商務發展；負責商務系統信息化建設，推進商貿領域大數據開發應用。

4.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。

5.負責城鄉商貿統籌發展工作，指導鄉鎮（街道）商貿流通工作；指導大宗農產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃，承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作，推進城鄉市場體系建設。

6.承擔牽頭協調整頓和規范商貿流通市場經濟秩序的責任。擬訂規范市場運行、流通秩序的政策措施，指導商業信用銷售，建立完善市場誠信公共服務平臺，負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作；牽頭推進商貿領域誠信體系建設，負責單用途商業預付卡等信用銷售工作的規范管理。

7.承擔商貿流通業監督管理的責任。監督檢查商貿企業貫徹落實安全生產法律法規情況，承擔行業安全管理職責；按有關規定對汽車流通、舊貨市場、拍賣、再生資源回收等行業進行監督管理；負責散裝水泥、酒類等重要商品經營的管理，按有關規定對成品油流通進行監督管理。負責藥品流通行業結構調整和現代藥品流通方式推進工作。

8.承擔餐飲、住宿行業和生活服務行業的管理工作，擬訂餐飲業、住宿業、生活服務業發展規劃和政策措施；指導商圈、商品市場、特色街、夜市等商業設施建設與管理，推進城市社區商業優化發展；擬訂社區商業發展實施意見、網點建設標準和規范。

9.負責本轄區內展會活動、外來辦展以及外出辦展的統籌、協調、審查和備案工作；擬訂全區開放型經濟發展中長期規劃，指導協調全區外貿進出口、對外經濟合作、吸引外資等業務；負責外經貿的宣傳培訓工作。

10.負責推動商貿流通科技信息化建設，會同有關部門管理商貿流通各類業務資金、專項資金，組織、指導商貿流通業職工技能培訓和有關特有工種職業技能鑒定。

11.承擔商貿行業商會、協會的指導、監督、管理職責。

12.負責承接市級口岸物流相關工作。

13.負責機關及下屬事業單位黨建工作。

14.承辦區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市梁平區商務委員會設立于2009年12月，設9個內設機構：綜合科、規劃發展科、服務業發展科（行政審批科）、市場流通科（安全生產管理科）、外經貿科、電子商務和信息化科、會展科、運行調節科。重慶市梁平區商務綜合行政執法支隊設2個內設機構：綜合科、商貿流通執法中隊。

（三）單位構成

重慶市梁平區商務委員會為梁平區人民政府組成部門，屬區財政全額撥款的一級預算單位。下屬單位1個財政全額撥款事業單位（重慶市梁平區商務綜合行政執法支隊）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2,377.03萬元，支出總計2,377.03萬元。收支較上年決算數減少917.4萬元、下降27.8%，主要原因是市級專項項目和區級項目減少。

2.收入情況。2021年度收入合計2,377.03萬元，較上年決算數減少917.4萬元，下降27.8%，主要原因是市級專項項目和區級項目減少。其中：財政撥款收入2377.03萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計2,377.03萬元，較上年決算數減少917.4萬元，下降27.8%，主要原因是市級專項項目和區級項目減少。其中：基本支出1,061.2萬元，占44.6%；項目支出1,315.83萬元，占55.4%。

4.結轉結余情況。2021年年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,377.03萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少917.4萬元，下降27.8%。主要原因是市級專項項目和區級項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,377.03萬元，較上年決算數減少917.4萬元，下降27.8%。主要原因是市級專項項目和區級項目減少。較年初預算數增加1,123.7萬元，增長89.7%。主要原因是向上爭取市級專項資金和區級招商引資財政扶持資金未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,377.03萬元，較上年決算數減少917.4萬元，下降27.8%。主要原因是市級專項項目和區級項目減少。較年初預算數增加1,123.70萬元，增長89.7%。主要原因是向上爭取市級專項資金和區級招商引資財政扶持資金未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,120.17萬元，占47.1%，較年初預算數增加628.4萬元，增長127.8%，主要原因是市級、區級專項資金和調整機關在職職工工資未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

（2）教育支出0.58萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（3）社會保障與就業支出455.98萬元，占19.2%，較年初預算數增加186.69萬元，增長69.3%，主要原因是增加撥付原政府招待所退休人員2020年健康休養、醫療補助、生活補貼差額。

（4）衛生健康支出91.36萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.31萬元，增長0.3%，主要原因是2021年有人員調動。

（5）節能環保支出0.69萬元，占0.0%，較年初預算數增加0.69萬元，增長0.0%，主要原因是垃圾分類項目資金未納入年初預算，我區通過年中追加安排預算支出。

（6）資源勘探信息等支出19.32萬元，占0.8%，較年初預算數增加19.32萬元，增長0.0%，主要原因是未納入年初預算，我區通過年中追加安排預算支出。

（7）商業服務業等支出659.91萬元，占27.8%，較年初預算數增加289.91萬元，增長78.4%，主要原因是向上爭取中央、市級專項資金和區級商務發展未納入部門年初預算，我區是通過年中追加安排預算，故較年初預算數增加。

（8）住房保障支出29.02萬元，占1.2%，較年初預算數減少1.62萬元，下降5.3%，主要原因是2021年有調動及退休。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,061.2萬元。其中：人員經費978.56萬元，較上年決算數增加237.9萬元，增長32.1%，主要原因是2021年有職工調動及工資晉級晉檔、2020年在職職工目標績效獎及離退休人要健康休養費有所增加、2020年未休年休假報酬在2021年支出及支出結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤費、生活補助、住房公積金等。公用經費82.64萬元，較上年決算數增加9.29萬元，增長12.7%，主要原因是2020年將部分基本支出公用經費列入了專項項目經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計13.58萬元，較年初預算數減少0.42萬元，下降3.0%；較上年支出數減少0.14萬元，下降1.0%。較年初預算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，我委出臺了一系列壓縮三公經費措施，二是我委嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。五是強化嚴格執行財經紀律意識，不斷規范財務報銷程序，確保票據合法、合規、資料完備，全面從嚴管控。六是中央八項規定出臺后，各級相關考察調研活動減少，接待費等相關支出相應減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置支出，與上年持平。

公務車運行維護費3.91萬元，主要用于機要文件交換、市內外因公出行、各種展會活動出行、商務項目和執法業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降2.3%；較上年支出數減少0.01萬元，下降0.3%，主要原因是加強公務車輛運行管控等，進一步控制公車維護費。

公務接待費9.67萬元，主要用于接待招商引資洽談業務，西洽會、豐收節、柚博會等系列節慶會展活動以及接受市內外系統部門來我委檢查、考察、調研指導工作、小型業務會議工作餐等開支。費用支出較年初預算數減少0.33萬元，下降3.3%；較上年支出數減少0.13萬元，下降1.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求從嚴管控。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待179批次1,021人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.67元，車均購置費0萬元，車均維護費3.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出6.94萬元，較上年決算數減少0.66萬元，下降8.7%，主要原因是控制支出。本年度培訓費支出5.86萬元，較上年決算數減少0.03萬元，下降8.7%，主要原因是控制支出。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出72.7萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、信息網絡維護更新費、其他商品和服務、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數增加11.25萬元，增長18.3%，主要原因是控制支出及2020年將部分基本支出公用經費列入了專項項目經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金957.09萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金957.09萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，6個項目根據目標進度完成了設定的目標，取得了良好的經濟效益和社會效益。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2021年我區爭取市級專項資金56.6萬元，到位資金56.6萬元，已撥付資金56.6萬元，全年執行率100%。

2021年我區共安排區級專項資金900.49萬元，實際到位資金900.49萬元。其中，會展專項資金275.41萬元，招商引資兌現資金（億聯商貿城補助資金）534.49萬元，區級微型企業鼓勵類中小企業財政扶持資金19.32萬元，我區安排萬州海關站點工作經費30萬元，我區安排原政府招待所改制人員退休費補差37.27萬元，區級豬肉及應急保供儲備資金4萬元。實際撥付區級專項資金900.49萬元。全年執行率100%。

績效目標自評表如下：

部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

（1）財政資金預算情況。

2021年我區爭取市級豬肉及應急保供儲備資金56.6萬元，到位資金56.6萬元；2021年我區安排豬肉及應急保供儲備資金4萬元，到位資金4萬元。

2021年我區區級微型企業鼓勵類中小企業財政扶持資金19.32萬元，到位資金19.32萬元。

2021年我區共安排區級會展專項資金275.41萬元，實際到位資金275.41萬元。

2021年我區招商引資兌現資金534.49萬元，到位資金534.49萬元。

2021年我區安排萬州海關站點工作經費30萬元，實際到位資金30萬元。

2021年我區安排原政府招待所改制人員退休費補差37.27萬元，到位資金37.27萬元。

（2）績效目標情況

2020年我委共設定了10個績效目標，主要在以下幾個方面：

①促進全區商貿網絡體系建設，通過大力培育限額以上商貿企業、限額以上商貿個體戶，引導和促進商貿企業做優做強，有效增強經濟，提升動力。

②努力打造“多元服務、共同配送、培訓拓展、品牌引領”的農村電商生態鏈，充分發揮電子商務在調結構、擴內需、促發展及扶貧中的重要作用，推動國家電子商務進農村綜合示范項目實施，引導梁平電子商務做大做強，促進經濟發展。

③通過搞好各項節慶展會活動，拉動本地消費，促進當地經濟發展，宣傳梁平形象，促進企業轉型升級、產品提檔升級，促進內、外貿增長。

④通過發展壯大進出口企業、吸引外商投資，培育外貿市場主體，促進開放型經濟發展。

⑤認真落實招商引資協議規定，嚴格按照投資計劃認真組織項目實施，有序推進項目建設，確保按期投產達效。

（3）績效目標完成情況分析。

一是經濟指標穩步提升。四季度，全區實現社零總額304億元，同比增長30.6%，居渝東北第2；實現進出口總額2.91億元人民幣，?同比增長6.42%，合同外資1566萬美元，同比增長631.7%；實際利用外資337萬美元,沒有同比增長，其中外商直接投資220萬美元，沒有同比；全年實現網絡零售額12.3億元，同比增長30%。

二是消費市場持續回暖。組織舉辦（參加）春季消費節、五一消費節、“耕春節”展示展銷、第三屆西洽會、曬秋節等各類展會，引導商超、汽車、母嬰等行業開展聯動促銷150余場，消費促進成效明顯。

三是電子商務快速發展。億聯天華電商物流產業園區二期項目正在加緊建設，三峽電商直播基地主體工程已經完工；新建鎮級電商孵化中心1個，培訓電商人才1000余人次，虎城鎮集中村成功創建“中國淘寶村”；在6.18電商節、梁平消費幫扶周等節慶活動組織開展直播帶貨，推介梁平特產；與菏澤市簽訂聯合印發《實施渝魯電商“星火工程”工作方案》，謀劃實施兩地電商合作項目。

四是對外開放提質增效。提升海關駐梁辦事點效率，實現一站式服務；堅持以創新驅動引領產業發展，以集成電路為代表的高技術產品成為出口主力；融入國內國際雙循環的新發展格局，積極推動企業出口轉內銷，使宏美達等企業逐步走出困境；完善外商投資企業全流程服務體系，完成了全區24個外資市場主體 “三送一訪”活動。

五是行業安全持續穩定。牽頭開展了成品油非法經營專項行動、加油站安全專項檢查、住宿業安全專項整治、再生資源回收行業專項整治、城鄉結合部報國市場、八角村片區安全專項整治等安全專項整治行動；查扣非法經營成品油8.7噸（柴油），繳獲簡易加油機5臺，查扣非法運輸及經營車輛5臺，罰款11.1萬元；查找整改商務領域各類安全隱患500余處，處罰企業14家次，罰款3.29萬元。

（三）重點績效評價結果

2021年本單位無重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人：沈婷，聯系人電話023-53222361。