一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。按政策在職能職責(zé)范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和撫恤優(yōu)待等工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及烈士紀(jì)念活動(dòng)等工作，承辦區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責(zé)內(nèi)的其他事宜，完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科4個(gè)科（辦）。

（三）單位構(gòu)成。

重慶市梁平區(qū)退役軍人事務(wù)局系區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。直屬事業(yè)單位3個(gè)，分別為重慶市梁平區(qū)退役軍人服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、重慶市梁平區(qū)革命烈士陵園管理處。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）、重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)9,982.69萬元，支出總計(jì)9,982.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,002.48萬元、下降16.7%，一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)9,982.69萬元，較上年決算數(shù)減少2,002.48萬元，下降16.7%，一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。其中：財(cái)政撥款收入9,982.69萬元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)9,982.69萬元，較上年決算數(shù)減少2,002.48萬元，下降16.7%，主要原因一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。其中：基本支出433.98萬元，占4.3%；項(xiàng)目支出9,548.72萬元，占95.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,982.69萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,002.48萬元，下降16.7%。主要原因一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,982.69萬元，較上年決算數(shù)減少1,920.02萬元，下降16.1%。較年初預(yù)算數(shù)減少1,387.08萬元，下降12.2%。主要原因一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,982.69萬元，較上年決算數(shù)減少1,920.02萬元，下降16.1%。較年初預(yù)算數(shù)減少1,387.08萬元，下降12.2%。主要原因一是優(yōu)撫補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是安置項(xiàng)目中社保接續(xù)支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.51萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出9,299.22萬元，占93.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,221.07萬元，下降11.6%，主要原因是優(yōu)撫類項(xiàng)目物價(jià)補(bǔ)貼支出減少，安置類項(xiàng)目社保接續(xù)支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出663.31萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少166.00萬元，下降20.0%，主要原因一是部分優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金由政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款分擔(dān)執(zhí)行支出，二是存在享受優(yōu)撫醫(yī)療待遇人數(shù)自然減少及按具體病情程度的住院報(bào)銷金額有所減少的情況。

（4）住房保障支出19.65萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出433.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)378.52萬元，較上年決算數(shù)減少20.72萬元，下降5.2%，主要原因是2021年退休一名，以致本年度人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；上年度人員有調(diào)資增資，本年度無調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)55.46萬元，較上年決算數(shù)減少13.87萬元，下降20.0%，主要原因一是新單位成立后，前期公用經(jīng)費(fèi)開支較大，之后年度公用經(jīng)費(fèi)開支逐年下降；二是按照厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降58.0%，較上年支出數(shù)減少1.58萬元，下降51.8%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元，主要用于離退休干部參加活動(dòng)和比賽產(chǎn)生的公務(wù)車燃油費(fèi)、過路費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)及年審費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降54.4%，較上年支出數(shù)減少0.88萬元，下降43.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出，從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局蒞梁調(diào)研、督查，第三方機(jī)構(gòu)績效評(píng)價(jià)檢查，其他區(qū)縣級(jí)退役軍人事務(wù)局赴梁調(diào)研等事宜。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降67.0%，較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降68.0%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次41人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)79.56元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.14萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.37萬元，增長24.0%，主要原因是宣傳相關(guān)優(yōu)撫安置政策和傳達(dá)退役軍人事務(wù)工作任務(wù)的需求增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.87萬元，較上年決算數(shù)減少25.35萬元，下降70.0%，主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，壓減一般性培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.87萬元，下降20.0%，主要原因一是新單位成立后，前期公用經(jīng)費(fèi)開支較大，之后年度公用經(jīng)費(fèi)開支逐年下降；二是按照厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助資金、優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金、退役安置補(bǔ)助資金及退役軍人管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金11133.35萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，本部門按工作進(jìn)度申請(qǐng)使用資金，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100.0%。項(xiàng)目資金實(shí)行分類管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定和財(cái)政部門有關(guān)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，資金撥付審批手續(xù)完整。創(chuàng)造的社會(huì)效益得到有效提升，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效自評(píng)表

部門整體績效自評(píng)表

項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告（見附件）

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況

本部門2021年度無市財(cái)政局委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53235228?

附件：關(guān)于2021年項(xiàng)目資金績效自評(píng)的報(bào)告