重慶市梁平區信訪辦公室是區政府工作部門，梁平區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室設在區信訪辦。

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.負責處理區內外群眾來信、來訪；向區委、區政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；分析信訪信息，開展調查研究，提出建議。

2.承辦區委、區政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示的落實情況；向鄉鎮（街道）黨委政府和區級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項；協調處理群眾到區委、區政府上訪；檢查、協調區級部門和鄉鎮（街道）的信訪工作。

4.指導全區信訪業務工作；總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5.了解并掌握信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓。

6.對信訪信息進行篩選、上報和反饋，對重要信訪問題開展調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。

7.負責收集、征集、采納人民群眾建議。

8.負責區信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。

9.完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

內設機構及下屬事業單位：綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩定協調科及梁平區信訪信息中心。

（三）單位構成。

信訪辦機關行政編制12名。2019年末行政實有在崗人員10人。設主任1名、副主任3名；科級領導職數5名。行政退休人員1名。

（四）機構改革情況。

梁委辦發【2019】24號中共重慶市梁平區委辦公室、重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發《重慶市梁平區信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知精神，制定了上述職能職責、機構設置以及人員編制的設定。執行時間為2019年4月1日。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計930.64萬元，支出總計930.64萬元。收支較上年決算數增加220.33萬元、增長31.0%，主要原因是追加了重大疫情支出和職工正常增資的預算。

2.收入情況。2019年度收入合計930.64萬元，較上年決算數增加299.62萬元，增長47.5%，主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出，既無上年結余資金又無其他收入資金彌補。其中：財政撥款收入930.64萬元，占100.0%。

3.支出情況。2019年度支出合計930.64萬元，較上年決算數增加281.47萬元，增長43.4%，主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出。 其中：基本支出478.89萬元，占51.5%；項目支出451.75萬元，占48.5%。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少61.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度沒有結轉或結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收、支總計930.64萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加220.93萬元，增長31.1%。主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入930.64萬元，較上年決算數增加300.22萬元，增長47.6%。主要原因一是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出，二是增加了扶貧資金支出。較年初預算數增加335.95萬元，增長56.5%。主要原因一是追加了重大疫情支出和職工正常增資支出，二是增加扶貧資金支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出930.64萬元，較上年決算數增加282.07萬元，增長43.5%。主要原因一是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出；二是增加扶貧資金支出。較年初預算數增加335.95萬元，增長56.5%。主要原因一是追加了重大疫情支出和職工正常增資支出資金；二是追加了扶貧資金支出。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少61.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度沒有結轉或結余。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出846.58萬元，占總支出的901.0%，較年初預算數512.26萬元增加334.32萬元，增長65.3%，主要原因是職工增資支出和重要節點信訪事務支出。

（2）教育支出0.48萬元，占0.1%，較年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出45.57萬元，占4.9%，較年初預算數43.94萬元增加1.63萬元，增長3.7%。主要原因是正常的職工職級并軌后繳費的基數增高。

（4）醫療衛生與計劃生育支出18.77萬元，占2.0%，較年初預算數持平。

（5）住房保障支出19.24萬元，占2.1%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本單位2019年度一般公共財政撥款基本支出478.89萬元，較上年決算數449.71萬元增加29.18萬元，增長了6.5%。其中：人員經費391.02萬元，較上年決算數384.39萬元增加6.63萬元，增長1.7%，主要原因是梁平升區職級并行人員工資普遍上調。 ??????

人員經費391.02萬元用途主要包括基本工資77.74萬元、津貼補貼55.69萬元、獎金26.18萬元、伙食補助費7.46萬元、績效工資77.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.19萬元、職業年金繳費11.67萬元、職工基本醫療保險繳費18.77萬元、其他社會保障繳費7.19萬元、住房公積金30.72萬元、醫療費7.21萬元、其他工資福利支出38.22萬元、對個人和家庭的補助3.14萬元。

公用經費87.87萬元，較上年決算數65.32增加22.55萬元，增加34.5%，主要原因增加了重大疫情支出、維穩差旅費支出和辦公經費支出以及委托業務費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2019年度無政府性基金收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度本單位“三公”經費支出共計22.99萬元，較年初預算數40.17萬元減少17.18萬元，下降42.8%。主要原因是嚴控支出。較上年支出數23.9萬元減少0.91萬元，下降3.8%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門沒有出國（境）的工作需求，沒有產生相關費用。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門沒有出國（境）的工作需求，沒有產生相關費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門沒有購置公務用車，沒有產生相關費用。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門沒有購置公務用車，沒有產生相關費用。

公務車運行維護費5.05萬元，主要用于機要文件交換、下鄉村精準扶貧、市內因公出行、信訪業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.64萬元，下降34.3%，主要原因是嚴格控制公務車的使用。較上年支出數增加1.49萬元，增長41.9%，主要原因是2019年出現特殊疫情情況使用公務車相對次數增多造成，我辦來年將繼續認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求來從嚴控制公務車運行維護費。

公務接待費17.94萬元，主要用于開展工作發生的接待及工作誤餐支出等。費用支出較年初預算數32.48萬元減少14.54萬元，下降44.8%，主要原因是控制陪餐人數；較上年支出數20.34萬元減少2.4萬元，下降11.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求，從嚴控制接待和人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待（含工作誤餐等）358批次2986人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費60元，車均購置費0萬元，車均維護費2.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2019年度本部門機關運行經費支出87.87萬元，機關運行經費主要用于信訪維穩差旅費支出和重大信訪疫情業務委托費、扶貧工作下鄉等支出，較上年決算增加22.55萬元，增長34.5%，主要原因一是重大疫情和維穩經費支出增加，二是委托業務費增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.54萬元，較上年決算數減少0.33萬元，下降37.9%，主要原因是精簡會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.48萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降4.0%，主要原因是減少培訓費用開支。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度本單位無政府采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金155.75萬元。達到了預期效果。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

根據年初設定的績效目標，本部門全面完成年初設定績效目標，一是完成了區委區政府脫貧攻堅重大決策部署和工作要求；二是完成了協助聯系幫扶鎮鄉完成年度脫貧攻堅任務。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：一是產出數量指標，全面完成預算目標30萬元；二是產出質量指標，全面完成了工作任務；三是環境效益指標，切實改進了人居環境。工作中沒有發現其他問題。

2.績效自評報告或案例。

自評報告附后。

（三）重點績效評價結果。

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：53222449

附件：區信訪辦扶貧經費項目資金績效自評報告

區信訪辦扶貧經費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2019年度區財政預算扶貧資金30萬。績效目標：1.完成區委區政府脫貧攻堅重大決策部署和工作要求；2.協助聯系幫扶鎮鄉完成年度脫貧攻堅任務。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。全年預算資金共計30萬元，區財政已全部撥付到位。

2.項目資金執行情況分析：2019年度扶貧項目資金執行率100.0%，主要用于開展扶貧工作辦公、為貧困戶購買慰問品、農用物資等，以及向聯系幫扶鎮鄉撥付扶貧項目建設資金等開支。

3.項目資金管理情況分析：按照規定用途合理使用資金，做到了專款專用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：完成預算目標30萬。

（2）質量指標：完成全年工作任務100.0%。

（3）時效指標：本項目完成的進度與預定進度一致。

（4）成本指標：嚴格按預算執行。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益：推進脫貧攻堅各項工作落實，促進我區經濟社會發展。

（2）社會效益：切實改善民生民計。

（3）生態效益：切實改善人居環境。

（4）可持續影響：無。

3.滿意度指標完成情況分析。

在扶貧工作中嚴格遵守相關紀律，積極主動完成各項任務，群眾滿意度較高。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評，能規范和加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、規范的財政支出績效評價管理體系，從而提高財政資金使用效益，并將績效自評情況將按照相關規定進行公開。

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