重慶市梁平區信訪辦公室是區政府工作部門，重慶市梁平區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室設在區信訪辦。

一、部門基本情況

（一）職能職責。

重慶市梁平區信訪辦公室的主要職責是：

1.負責處理區內外群眾來信、來訪；向區委、區政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；分析信訪信息，開展調查研究，提出建議。

2.承辦區委、區政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示的落實情況；向鄉鎮（街道）黨委政府和區級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項；協調處理群眾到區委、區政府上訪；檢查、協調區級部門和鄉鎮（街道）的信訪工作。

4.指導全區信訪業務工作；總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5.了解并掌握信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓。

6.對信訪信息進行篩選、上報和反饋，對重要信訪問題開展調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。

7.負責收集、征集、采納人民群眾建議。

8.負責區信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。

9.完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本單位內設機構有：綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩定協調科。

下屬事業單位：重慶市梁平區信訪信息中心。

有行政編制12名，設主任1名、副主任3名、督查專員1名；科級領導職數5名。信訪信息中心編制數10名。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的有重慶市梁平區信訪辦公室機關本級和二級預算單位重慶市梁平區信訪信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計612.3萬元，支出總計612.3萬元。收支較上年決算數 減少318.34萬元、 下降34.2%，主要原因是扶貧資金及重大信訪維穩疫情資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計612.3萬元，較上年決算數減少318.34萬元，下降34.2%，主要原因是減少重大信訪維穩疫情資金收入 ，壓減了行政運行經費。其中：財政撥款收入612.3萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計612.3萬元，較上年決算數減少318.34萬元，下降34.2%，主要原因是減少重大信訪維穩疫情資金支出 及行政運行經費支出。其中：基本支出 475.37萬元，占77.6%；項目支出136.93萬元，占22.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計612.3萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少318.34萬元，下降34.2%。主要原因是減少了重大信訪維穩疫情資金 及行政運行經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入612.3萬元，較上年決算數減少318.34萬元，下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩疫情資金及行政運行經費。較年初預算數 增加27.22萬元，增長4.7%。主要原因是工資及年終目標考核等調標。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出612.3萬元，較上年決算數減少318.34萬元，下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩疫情資金及行政運行經費。較年初預算數 增加27.22萬元，增長4.7%。主要原因是人員增資和年終目標考核增加等因素。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元 ，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度年末無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出540.11萬元，占88.2%，較年初預算數增加26.93萬元，增長5.2%，主要原因是人員增資和年終目標考核增加等因素。

（2）教育支出0.43萬元，占0.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行年初預算，與預算持平。

（3）社會保障與就業支出35.38萬元，占5.8%，較年初預算數增加0.29萬元，增長0.8%，主要原因是正常增資后，相應的五險一金增加。

（4）衛生健康支出17.87萬元，占2.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算執行，與預算持平。

（5）住房保障支出18.5萬元，占3.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算執行，與預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共財政撥款基本支出475.37萬元。其中：人員經費392.41萬元，較上年決算數增加1.39萬元，增長0.4%，主要原因是正常職務和職級晉升，工資上調。

人員經費用途主要包括基本工資92.82萬元、津貼補貼39.37萬元、獎金56.1萬元、伙食補助費7.79萬元、績效工資65.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.42萬元、職業年金繳費13.21萬元、職工基本醫療保險繳費17.87萬元、其他社會保障繳費5.31萬元、住房公積金33.26萬元、醫療費8.82萬元、其他工資福利支出24.85萬元、對個人和家庭的補助0.75萬元。

公用經費82.96萬元，較上年決算數減少4.91萬元，下降5.6%，主要原因是單位厲行節約，壓減了公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費2.23萬元、水費0.38萬元、電費7.94萬元、郵電費16.63萬元、物業管理費2.01萬元、差旅費13.62萬元、維（護）修費2.38萬元、租賃費0.22萬元、會議費0.06萬元、培訓費0.43萬元、勞務費8.57萬元、工會經費12.99萬元、福利費0.58萬元、公務用車運行維護費4.96萬元、其他交通費用9.99萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2020年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2020年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計20.57萬元，較年初預算數減少13.01萬元，下降38.7%，主要原因是執行厲行節約要求，按照只減不增，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少2.42萬元，下降10.5%，主要原因是強化“三公”經費支出管理，嚴格遵守“三公”經費開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務車運行維護費4.96萬元，主要用于公務車輛運行的油料費、車輛的保險費、車輛的維修費、車輛的路橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降0.8%，主要原因是單位內部壓減支出經費。較上年支出數減少0.09萬元，下降1.8%，主要原因是厲行節約，只減不增的要求。

公務接待費15.61萬元，主要用于維穩勸返誤餐開支和有關單位來梁的公務接待費。費用支出較年初預算數減少12.97萬元，下降45.4%，主要原因是嚴格控制公務接待開支。較上年支出數減少2.33萬元，下降13.0%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待129批次1654人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費94.41元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門機關運行經費支出82.96萬元，機關運行經費主要用于主要包括辦公費2.23萬元、水費0.38萬元、電費7.94萬元、郵電費16.63萬元、物業管理費2.01萬元、差旅費13.62萬元、維（護）修費2.38萬元、租賃費0.22萬元、會議費0.06萬元、培訓費0.43萬元、勞務費8.57萬元、工會經費12.99萬元、福利費0.58萬元、公務用車運行維護費4.96萬元、其他交通費用9.99萬元的開支。 機關運行經費較上年決算數減少4.91萬元，下降5.6%，主要原因是縮減了各種不必要的支出。

本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.48萬元，下降88.9%，主要原因是減少了不必要的會議；本年度培訓費支出 0.43萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降10.4%，主要原因是減少了不必要的各種培訓。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額19萬元，其中：政府采購貨物支出4.2萬元、政府采購服務支出14.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購全區信訪視頻系統延伸到鄉鎮建設項目14.8萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評，涉及資金136.93萬元；從評價情況來看，推動全區信訪穩定形勢持續好轉；促進全區大量矛盾糾紛的化解；打好信訪穩定風險化解攻堅戰；確保重要節點期間全區社會穩定。

（二）績效自評結果。

1.績效自評表。

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部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

詳見附件。

（三）重點績效評價結果。

本部門沒有重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222449。
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附??? 件

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重慶市梁平區信訪辦公室

信訪維穩工作經費項目資金績效自評報告

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一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2020年度區級資金安排、分解下達預算信訪維穩工作經費104.93萬元。績效目標：根據梁委辦[2013]5號文件精神，進一步加強信訪干部隊伍建設的實施意見，設立信訪機構，配備專職人員；推動全區信訪穩定形勢持續好轉；促進全區大量矛盾糾紛的化解；打好信訪穩定風險化解攻堅戰；確保重要節點期間全區社會穩定。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：全年預算資金共計104.93萬元，區財政已全部撥付到位。

2.項目資金執行情況分析：2020年度信訪維穩工作項目資金執行率100.0%，主要用于開展信訪維穩、矛盾糾紛調處、重大節日及活動安保等工作。

3.項目資金管理情況分析：規范經費報批程序，堅持專款專用的經費使用原則，不斷提高資金使用效益。同時對財政、審計定期或不定期進行監督檢查提出的建議及時處理。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：2020年各級領導接訪下訪4365件次，5142人次，按期辦結率100.0%，全年清倉見底化解率37.4%，“治重化積”案件化解率51.5%，全年網上信訪占75.67%，全區初信初訪占信訪總量的94.7%，全面完成上級交辦任務。

（2）質量指標：推動了全區信訪穩定形勢持續好轉；促進了全區大量矛盾糾紛的化解；打好了信訪穩定風險化解攻堅戰；確保了重要節點期間全區社會和諧穩定。

（3）時效指標：本項目完成的進度與預定進度一致。

（4）成本指標：嚴格按預算執行。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益：無。

（2）社會效益：全區信訪穩定形勢平穩向好，社會大局和諧穩定。

（3）生態效益：社會大環境得到進一步改善。

（4）可持續影響：信訪維穩工作是一項長期性工作，需要全區群眾堅持不懈、共同努力創造，不斷用上一年的好成績為下一年的工作鋪設一個更好的工作臺階，促進工作邁上更高的臺階。

（5）風險控制：按周匯統共享全區訪情、險情、警情、輿情，進行趨勢分析和重點問題跟蹤，掌控風險源和矛盾易燃點。全區社會穩定可控。

3.滿意度指標完成情況分析。

群眾評滿意度價度參評率95.0%以上，滿意率95.0%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因是：為解決特殊疑難信訪問題，調劑了部分指標到鎮鄉和區級部門。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評，能規范和加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、規范的財政支出績效評價管理體系，從而提高財政資金使用效益，并將績效自評情況將按照相關規定進行公開。

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