一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責處理區內外群眾來信、來訪；向區委、區政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；分析信訪信息，開展調查研究，提出建議。
2.承辦區委、區政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示的落實情況；向鄉鎮（街道）黨委政府和區級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項；檢查、協調區級部門和鄉鎮（街道）的信訪工作。
4.指導全區信訪業務工作；總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓。
6.對信訪信息進行篩選、上報和反饋，對重要信訪問題開展調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。
7.負責收集、征集、采納人民群眾建議。
8.負責區信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。
9.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位內設機構有：綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩定協調科。
下屬事業單位：重慶市梁平區信訪信息中心。
有行政編制12名，設主任1名、副主任3名、督查專員1名；科級領導職數5名。信訪信息中心編制數10名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的有重慶市梁平區信訪辦公室機關本級和二級預算單位重慶市梁平區信訪信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計610.6萬元，支出總計610.6萬元。收支較上年決算數減少1.7萬元、下降0.3%，主要原因是厲行節約，壓減開支。
2.收入情況。2021年度收入合計610.6萬元，較上年決算數減少1.7萬元、下降0.3%，主要原因是厲行節約，壓減開支。其中財政撥款收入610.6萬元，占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計610.6萬元，較上年決算數減少1.7萬元、下降0.3%，主要原因是厲行節約，壓減開支。其中基本支出501.23萬元，占82.1%；項目支出109.37萬元，占17.9%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計610.6萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1.7萬元，下降0.3%。主要原因是厲行節約，壓減開支。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入610.6萬元，較上年決算數減少1.7萬元，下降0.3%。主要原因是厲行節約，壓減開支。較年初預算數增加7.8萬元，增長1.3%。主要原因是本年職工正常增資因素。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出610.6萬元，較上年決算數減少1.7萬元，下降0.3%。主要原因是厲行節約，壓減開支。較年初預算數增加7.8萬元，增長1.3%。主要原因是本年職工正常增資因素。
3.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出515萬元，占84.3%，較年初預算數減少8.96萬元，下降1.7%，主要原因是厲行節約，壓減開支。
（2）教育支出0.49萬元，占0.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行年初預算，與預算持平。
（3）社會保障與就業支出56.89萬元，占9.3%，較年初預算數增加17.34萬元，增長43.8%，主要原因是人員變動及社保繳費基數調標等。
（4）衛生健康支出18.37萬元，占3.0%，較年初預算數減少0.58萬元，下降3.1%，主要原因是人員變動等。
（5）住房保障支出19.85萬元，占3.3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算執行，與預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出501.23萬元。其中：人員經費444.22萬元，較上年決算數增加51.81萬元，增長13.2%，主要原因是正常職務職級晉升及年終目標考核調標等。
人員經費用途主要包括基本工資92.85萬元、津貼補貼40.44萬元、獎金50.05萬元、伙食補助費10萬元、績效工資80.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.87萬元、職業年金繳費13.44萬元、職工基本醫療保險繳費18.37萬元、其他社會保障繳費6.58萬元、住房公積金33.54萬元、醫療費7.2萬元、其他工資福利支出45.13萬元、對個人和家庭的補助19.56萬元。
公用經費57.01萬元，較上年決算數減少25.95萬元，下降31.3%，主要原因是單位厲行節約，壓減了公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費2.28萬元、水費0.4萬元、電費7.94萬元、郵電費2.12萬元、差旅費8.5萬元、維（護）修費1.13萬元、租賃費1.3萬元、培訓費0.49萬元、工會經費18.24萬元、福利費0.3萬元、公務用車運行維護費4.68萬元、其他交通費用9.63萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年“三公”經費支出共計19.69萬元，較年初預算減少10.54萬元，下降34.9%，主要原因是執行厲行節約要求，按照只減不增，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.88萬元，下降4.3%，主要原因是嚴格按照中央厲行節約的精神，主要壓減公務接待費用，減少了不必要的接待開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度無因公出國（境）情況，與上年一致。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未購置車輛，與上年一致。
公務車運行維護費4.68萬元，主要用于公務車輛運行的油料費、車輛的保險費、車輛的維修費、車輛的路橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少0.32萬元，下降6.4%，主要原因是單位內部壓減支出經費。較上年支出數減少0.28萬元，下降5.6%，主要原因是厲行節約，只減不增的要求。
公務接待費15.01萬元，主要用于維穩勸返誤餐開支和有關單位來梁的公務接待費。費用支出較年初預算數減少10.22萬元，下降40.5%，主要原因是嚴格控制公務接待開支。較上年支出數減少0.6萬元，下降3.8%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待187批次1668人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費90元，車均購置費0萬元，車均維護費2.34萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.31萬元，較上年決算數增加0.25萬元，增加416.7%，主要原因是工作需要增加了會場使用費；本年度培訓費支出 0.49萬元，較上年決算數增加了0.06萬元，增加14.0%，主要原因是工作需要增加了必要的培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出57.01萬元，機關運行經費主要用于機關辦公費1.92萬元、水費0.28萬元、電費7.2萬元、郵電費1.86萬元、差旅費6.41萬元、電腦及辦公桌椅維護費1.13萬元、租賃費1.3萬元、工會經費18.24萬元、福利費0.3萬元、公務車運行維護費4.68萬元、其他交通費9.63萬元，不屬于機關運行經費4.06萬元（屬于梁平區信訪辦公室直屬事業單位運行經費）。機關運行經費較上年決算數減少25.95萬元，下降31.3%，主要原因是2020年建設了鄉鎮信訪專項網絡建設項目15萬元，故2021年較上年下降比例略大。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。??
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金109.37萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。部門整體績效自評表和項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見表格。
部門整體績效自評表
|
主管
部門 |
重慶市梁平區信訪辦公室 |
財政處室 |
綜合科 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門
聯系人 |
伍小宇 |
聯系電話 |
023-53222449 |
|
部門預算執行情況 |
預算
資金
（萬元） |
年初
預算數 |
全年（調整）
預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
602.8 |
610.6 |
610.6 |
100 |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1.堅持高位推動，充分發揮“頭雁”效應。2.堅持質效并重，不斷夯實工作基礎。3.堅持源頭治理，堅決防范風險隱患。4.堅持全面著力，切實維護大局穩定。5.堅持多措并舉，攻堅化解信訪積案。6.堅持久久為功，持續深化信訪改革。 |
1.堅持高位推動，充分發揮“頭雁”效應。2.堅持質效并重，不斷夯實工作基礎。3.堅持源頭治理，堅決防范風險隱患。4.堅持全面著力，切實維護大局穩定。5.堅持多措并舉，攻堅化解信訪積案。6.堅持久久為功，持續深化信訪改革。 |
實現了全年績效目標 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標
得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
數量指標 |
無 |
定性 |
群眾信訪總量呈下降趨勢 |
|
按要求完成 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
質量指標 |
無 |
定性 |
按規定辦理信訪業務 |
|
按要求完成 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
滿意度指標 |
無 |
定性 |
提高群眾對信訪案件辦理滿意度 |
|
群眾對信訪案件辦理滿意度有所提高 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
經濟效益指標 |
無 |
定性 |
營造良好營商環境 |
|
營商環境持續向好 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
社會效益指標 |
無 |
定性 |
全區信訪形勢穩定可控 |
|
實現了“五個不讓”、“七個堅決防止”工作目標，確保了全區社會大局和諧穩定 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
說明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目績效自評表
|
項目
名稱 |
信訪穩定工作經費 |
項目
編碼 |
12900020206358 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
主管
部門 |
重慶市梁平區信訪辦公室 |
財政
處室 |
綜合科 |
項目
聯系人 |
伍小宇 |
聯系電話 |
023-53222449 |
|
項目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預算數 |
全年
（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
200 |
92.37 |
92.37 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
區級支出 |
200 |
92.37 |
92.37 |
100 |
10 |
10 |
|
補助區縣 |
|
|
|
|
|
|
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1.立足源頭抓防范，著力提升社會矛盾的源頭治理水平；2.緊扣問題抓化解，聚力打好防范化解信訪穩定風險攻堅戰；3.聚焦法治抓改革，竭力推動新時代信訪工作高質量發展；4.全面落實信訪工作責任制；5.持續攻堅化解重點矛盾糾紛；6.著力推進信訪工作制度改革。 |
1.立足源頭抓防范，著力提升社會矛盾的源頭治理水平；2.緊扣問題抓化解，聚力打好防范化解信訪穩定風險攻堅戰；3.聚焦法治抓改革，竭力推動新時代信訪工作高質量發展；4.全面落實信訪工作責任制；5.持續攻堅化解重點矛盾糾紛；6.著力推進信訪工作制度改革。 |
實現了全年績效目標。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成值 |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
矛盾糾紛排查化解 |
無 |
定性 |
堅持定期排查調處機制，健全社會矛盾預警機制 |
|
按要求完成 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
營商環境 |
無 |
定性 |
營造良好營商環境 |
|
營商環境持續向好 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
社會大局穩定 |
無 |
定性 |
確保全區社會大局和諧穩定 |
|
實現了“五個不讓”、“七個堅決防止”目標，確保了社會大局和諧穩定 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
滿意率 |
% |
≥ |
90.0% |
|
94.4% |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
說明 |
年初預算數偏離全年執行數的主要原因是：為解決特殊疑難信訪問題，調劑了部分指標到鄉鎮及區級部門。 |
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
已完成全年績效目標。
（三）重點績效評價結果
本部門沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222449。
渝公網安備50022802000041號
