重慶市梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。文化服務(wù)中心：負(fù)責(zé)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面的服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。我單位隸屬重慶市梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)人民政府，是公益一類事業(yè)單位，截止2024年12月31日，我單位編制人數(shù)3人，年末實(shí)有人數(shù)3人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)58.88萬元，支出總計(jì)58.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)58.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)58.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)保持一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1.05萬元，基本保持一致。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長39.221.7421%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)保持一致。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出9.94萬元，占16.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬元，主要原因是社保繳費(fèi)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出2.6萬元，4.42%，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
（3）文化旅游體育與傳媒支出44.58萬元，占75.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，基本保持一致。
（4）住房保障支出1.76萬元，占2.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，主要原因是公積金清算未執(zhí)行完。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出58.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)53.68萬元，較上年決算數(shù)增加14.75萬元，增37.89%，。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金以及撫恤金、生活補(bǔ)貼、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)5.2萬元，較上年決算數(shù)增長1.83萬元，增長54.3%，主要原因是新增職工一名。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較上年保持一致。本年支出0萬元，較上年保持一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)保持一致；較上年支出數(shù)保持一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)一致。
未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較上年支出保持一致；較年初預(yù)算保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)保持一致；較上年支出數(shù)保持一致。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.2萬元，較上年決算數(shù)增長0.17萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支0萬元，較上年決算數(shù)保持一致。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位未組織開展績效評價(jià)工作
（二）績效自評結(jié)果
本單位未組織開展績效評價(jià)工作
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本部門2024年度無市財(cái)政局委托第三方對部門整體、政策或項(xiàng)目開展的重點(diǎn)績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53372716
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
