重慶市梁平區醫療保障局

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。

2.貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，實施醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。

4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

5.貫徹執行藥品、醫用耗材價額和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。實施醫保支付醫藥服務價額合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格機制、價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。

7.貫徹執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。

9.負責城鄉居民醫療救助工作。經辦醫療救助業務，組織開展城鄉居民醫療救助政策宣傳和相關培訓，推進城鄉居民醫療救助信息系統建設。

10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。重慶市梁平區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

12.與有關部門的職責分工。重慶市梁平區醫療保障局要建立與重慶市梁平區發展和改革委員會、重慶市梁平區衛生健康委員會、重慶市梁平區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區稅務局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置

本單位行政編制9名（設局長1名、副局長2名、科級領導職數5名），設5個內設機構：辦公室、規劃基金財務科、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監管科；因機構改革原因，所屬事業單位的設置、職責和編制事項待定，但機構轉隸人員基本到崗，工作已經開展。

（三）單位構成

從預算單位構成看，2019年度決算編制的預算單位主要是梁平區醫療保障局，是區政府工作部門，為正處級獨立核算行政單位。2019年年末編制人數9人，年末實有在職人數5人。

（四）機構改革情況。

本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況：根據區委、區政府關于印發《重慶市梁平區機構改革方案》梁平委發〔2018〕50號要求，將區人力資源和社會保障局的城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險、生育保險 、新型農村合作醫療保險職責，以及區發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，區民政局的醫療救助職責等整合，重新組建區醫保局，作為區政府工作部門，為正處級。二是財政財務調整情況：是區財政一級預算單位。

??二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計3,638.7萬元，支出總計3,638.7萬元。收支較上年決算數增加3,638.7萬元，增長100.0%，主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。

2.收入情況。2019年度收入合計3,638.7萬元，較上年決算數增加3,638.7萬元，增長100.0%（其中：財政撥款收入3,638.7萬元，占100.0%），主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。

3.支出情況。2019年度支出合計3,638.65萬元，較上年決算數增加3,638.65萬元，增長100.0%（其中：基本支出118.48萬元，占3.3%；項目支出3,520.17萬元，占96.7%），主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,638.7萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3,638.7萬元，增長100.0%。主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,638.7萬元，較上年決算數增加3,638.7萬元，增長100.0%。主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。較年初預算數減少64.3萬元，下降1.7%。主要原因是我局機構改革尚未完成，單位職能職責和人員未完全整合到位，部分收支預算到轉隸人員原單位，相應調減了我局預算。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,638.65萬元，較上年決算數增加3,638.65萬元，增長100.0%。主要原因是我局為2019年新成立單位，上年無相關基礎數據。較年初預算數減少64.35萬元，下降1.7%。主要原因是我局機構改革尚未完成，單位職能職責和人員未完全整合到位，部分收支預算到轉隸人員原單位，相應調減了我局預算。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是現金結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出99.24萬元，占2.7%，較年初預算數減少73.76萬元，下降42.6%，主要原因是機構改革，按照單位職能職責轉變，企業軍轉干部和自主擇業軍轉干部醫療保險費不在我局職能職責范圍內，相應調減我局預算。

（2）衛生健康支出3,486.55萬元，占95.8%，較年初預算數減少43.45萬元，下降1.2%，主要原因是機構改革階段，相關業務科室暫未成立，2019年1-6月的公費醫療保險費支出由原社保局承辦，相應減少了我局支出。

（3）農林水支出50萬元，占1.4%，較年初預算數增加50萬元，增長100.0%，主要原因是新成立單位，年初無預算，年中追加安排扶貧濟困醫療基金預算50萬元。

（4）住房保障支出2.85萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.85萬元，增長100.0%，主要原因是新成立單位，年初無預算，年中追加安排住房保障支出預算2.85萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出118.47萬元。其中：人員經費58.51萬元，較上年決算數增加58.51萬元，增長100.0%，主要原因是我局是2019年度新成立單位，上年無相關基礎數據。人員經費用途主要為工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出。公用經費59.96萬元，較上年決算數增加59.96萬元，增長100.0%，主要原因是我局為2019年度新成立單位，上年無相關基礎數據。公用經費用途主要是商品和服務支出以及資本性支出；商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；資本性支出主要是辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計5.62萬元，較上年支出數增加5.62萬元，增長100.0%，主要原因是我局為2019年度新成立單位，上年無相關基礎數據。

??（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門未發生因公出國（境）費用，即0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我局嚴格規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我局為2019年度新成立單位，上年無相關基礎數據。

2019年度本部門未發生公務車購置費，即0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規定，今年未購置公務車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。

2019年度本部門未發生公務車運行維護費，即0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規定，今年未購置公務車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。

公務接待費5.62萬元，主要用于接待醫療保險片區聯組專項檢查、飛行檢查等，較上年支出數增加5.62萬元，增長100.0%，主要原因是我局是2019年度新成立單位，上年無相關基礎數據。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待22批次624人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費90.01元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出59.96萬元，機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、勞務費、公務接待費、其他商品服務支出及辦公設備購置等支出。機關運行經費較上年決算數增加59.96萬元，增長100.0%，主要原因是我局為2019新成立單位，上年無相關基礎數據。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.45萬元，較上年決算數增加1.45萬元，增長100.0%，主要原因是我局是新成立單位，上年無相關基礎數據。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.74萬元，其中：政府采購貨物支出7.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公設備。

??五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金43766.69萬元；從績效評估情況來看，上述項目立項科學嚴謹，項目資金投入及使用基本規范，資金和項目管理制度健全、機制創新、管理得力、實施有序、效果顯著，資金實際產出及實施效果實現程度較高，資金使用和效果達到了預期目標和社會效益。針對績效評估反映出的不足，我們將在今后的工作中進一步做好項目執行評價工作，強化過程控制，及時糾正執行過程中存在的問題，確保項目按照設定的計劃進行，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

城鄉居民醫療保險三級財政補助資金項目績效目標自評綜述：

根據年初設定的績效目標，城鄉居民醫療保險三級財政補助資金項目總體完成情況良好，從評價情況來看，上述項目立項科學嚴謹，程序規范，績效目標設定較為合理；項目資金管理制度較為健全，實際執行嚴格落實制度規定，財務核算總體規范；項目績效目標總體實現情況良好，達到了既定的產出數量、質量和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，我局通過預算績效管理，提高了財政資金使用效益。項目全年預算數為37212萬元，執行數為40246.52萬元，完成預算的108.2%。主要產出和效果：一是確保在6月底前參加城鄉居民醫療保險人員享受財政補助，減輕參保人經濟負擔；二是使財政補助資金政策不折不扣落實到人。發現的問題及原因：因外出務工人員較多，政策宣傳存在盲點，少數居民不能及時參加城鄉居民醫療保險，導致在6月底后還有少數人員參保現象。整改措施：加強政策宣傳，提高參保群眾政策知曉率。

績效目標自評表（見附件一）。

2.績效自評報告（見附件一）。

（三）重點績效評價情況

梁平區醫保局2019年重點績效評價項目1個，為城鄉醫療救助項目，共安排資金3151萬元。其中中央財政安排城鄉醫療救助資金1184萬元，市級財政安排城鄉醫療救助資金1467萬元，市級財政安排扶貧濟困醫療基金200萬元，市級財政安排兩病救助資金300萬元。梁平區2018年城鄉醫療救助項目結余資金共2184.62萬元，梁平區2018年兩病救助及扶貧濟困醫療基金結余資金共193.86萬元。主要用于對城鄉低保對象、特困供養人員等困難群眾的門診救助、住院醫療救助、重大疾病醫療救助、資助參保、醫保目錄外的費用救助及兩病救助。通過綜合評價，梁平區2019年城鄉醫療救助項目綜合得分為91分。績效評價結果等級為“優”。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

部門決算公開聯系人：成志明??聯系電話：023-53556726

附件一：

重慶市梁平區醫療保障局

2019年項目資金績效自評報告

區財政局：

按照《重慶市梁平區財政局關于開展2019年度預算資金績效目標自評工作的通知》（梁平財發〔2020〕196號）要求，現將我局2019年項目資金績效自評情況報告如下：

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

2019年，財政預算上級資金42369.00萬元，其中：醫療扶貧資金50.00萬元，城鄉居民醫療保險三級財政補助資金39134.00萬元，國企“單、雙解”人員和關閉破產解體城鎮集體所有制企業退休人員醫保補助資金34.00萬元，城鄉醫療救助資金3151萬元，區財政局根據各項工作開展進度，及時分配，預算資金已全部撥付到位，保障了各項工作有序開展。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2019年，區級財政預算1783.00萬元，其中：醫療保障管理事務59.00萬元，行政事業單位醫療（公費醫療）490.00萬元，城鄉居民醫療保險三級財政補助資金1200.00萬元，國企 “單、雙解”人員和關閉破產解體城鎮集體所有制企業退休人員醫保補助資金34.00萬元；區級財政資金到位1397.69萬元，其中：醫療保障管理事務59.00萬元，行政事業單位醫療192.17萬元，城鄉居民醫療保險三級財政補助資金1112.52萬元，國企 “單、雙解”人員和關閉破產解體城鎮集體所有制企業退休人員醫保補助資金34.00萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2019年，財政預算項目資金到位43766.96萬元，其中：醫療扶貧資金50.00萬元，醫療保障管理事務59.00萬元，行政事業單位醫療192.17萬元，城鄉居民醫療保險三級財政補助資金40246.52萬元，國企 “單、雙解”人員和關閉破產解體城鎮集體所有制企業退休人員醫保補助資金68.00萬元，城鄉醫療救助資金3151萬元。

2.項目資金執行情況分析。

2019年，醫療救助支出4784.7萬元，其中，資助參保47588人次，支出資助參保金936.06萬元，城鄉醫療救助135733人次， 發放醫療救助金3848.64萬元；扶貧濟困醫療基金救助2061人次，支出375.69萬元；終末期腎病和重性精神病兜底救助28245人次，支出301.88萬元，資金由區財政局直接劃撥至區內各定點醫療機構和其他區縣城鄉醫療救助基金專戶；城鄉居民醫療保險三級財政補助參保762000人，城鄉居民醫療保險待遇支出38362.78萬元，購買大病保險支出3284.52萬元，上解上級支出9535.07萬元；2019年離休傷殘軍人等公費醫療支出276.06萬元，其中：離休人員支出143.37萬元，傷殘軍人支出108.04萬元，武警消防等其他人員支出36.97萬元。

3.項目資金管理情況分析。項目管理規范，實施程序到位。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。2019年，共對135733人次困難群眾實施城鄉醫療救助。其中，共對54726人次困難對象實施重特大疾病醫療救助，重特大疾病救助人次占直接醫療救助人次的40.32%。重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例為75%。“一站式”即時結算覆蓋全區33個鄉鎮（街道），42家定點醫療機構；2019年享受城鄉居民醫療保險三級財政補助資金762000人，補助資金達40246.52萬元，城鄉居民醫療保險個人繳費金額達17454.98萬元，城鄉居民醫療保險待遇支出38362.78萬元，購買大病保險支出3284.52萬元，上解上級支出9535.07萬元，大病醫療保險覆蓋全部參保人員。

2.效益指標完成情況分析。醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大，困難群眾醫療費用負擔有效緩解，社會救助體系和醫療保障制度體系進一步健全； 城鄉居民合作醫療保險對全區建檔立卡身份識別公示率達100%,建檔立卡貧困戶參保率達100%， 對建檔立卡貧困戶報銷起付線降低50%。

3.滿意度指標完成情況分析。受益對象對政策知曉達95%以上，滿意度達95%以上。

三、下一步工作措施

（一）加強政策宣傳，確保群眾知曉。

一是加強政策宣傳，著力提高困難群眾政策知曉率；二是加強工作人員的宣傳教育，提高對基金的認識。三要加強經辦人員政策培訓，確保掌握政策，用好政策。

（二）加強部門協調，確保救助精準

一是在績效目標自評工作中，財政局、扶貧辦等密切配合，各司其職，建立了工作聯系制度，確保2019年各項補助資金績效目標自評工作有序開展。二是加強信息交換，定期核實醫療救助對象身份，確保信息準確；三是加強動態管理，定期開展城鄉醫療救助信息系統數據清理，確保救助精準。

（三）加強監督管理，確保救助規范。

一是開展城鄉醫療救助費用網絡審核，重點審查其使用的藥品和產生的費用是否合理、合規；二是定期開展專項檢查和不定期開展飛行檢查，深入轄區內各定點醫療機構和已出院患者家中，采取查閱資料、巡查病房、口頭問詢和入戶走訪等形式，檢查是否存在騙保行為；三是通過大數據分析，對有疑問的數據逐一核實，確保城鄉醫療救助規范運行。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

在此次評價中，各項績效自評情況較好，各項資金投入及使用基本規范，資金和項目管理制度健全、機制創新、管理得力、實施有序、效果顯著，資金實際產出及實施效果實現程度較高，資金使用和效果達到了預期目標和社會效益。針對績效評估反映出的不足，我們將在今后的工作中進一步加大基金監管力度，嚴格資金預算、申報和支付程序，規范檔案管理，努力提高資金使用效益。同時，將中央對地方專項轉移支付績效目標自評報告進行公開，廣泛接受社會監督。

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