重慶市梁平區醫療保障局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。

2.貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，實施醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。

4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

5.貫徹執行藥品、醫用耗材價額和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。實施醫保支付醫藥服務價額合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格機制、價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。

7.貫徹執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。

9.負責城鄉居民醫療救助工作。經辦醫療救助業務，組織開展城鄉居民醫療救助政策宣傳和相關培訓，推進城鄉居民醫療救助信息系統建設。

10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。重慶市梁平區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

12.與有關部門的職責分工。重慶市梁平區醫療保障局要建立與重慶市梁平區發展和改革委員會、重慶市梁平區衛生健康委員會、重慶市梁平區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區稅務局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置。

重慶市梁平區醫療保障局（以下簡稱“區醫保局”）內設5個科室，分別是辦公室、規劃基金財務科、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監管科；下設1個二級預算財政全額撥款事業單位“重慶市梁平區醫療保障事務中心”（以下簡稱“區醫保中心”），內設10個科室，即綜合科、基金財務科、參保科、職工醫保待遇科、居民醫保待遇科、稽核科、醫保特病科、醫療救助科、生育待遇科、信息檔案科。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，本部門下屬事業單位區醫保事務中心未獨立核算，納入本部門決算一并公開。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計5,957.02萬元，支出總5,957.02萬元。收支較上年決算數增加2,318.32萬元、 增長率63.7%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。

2.收入情況。2020年度收入合計5,957.02萬元，較上年決算數增加2,318.32萬元（其中：財政撥款收入5,957.02萬元，占比100.0%），增長63.7%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。

3.支出情況。2020年度支出合計5,957.02萬元（其中：基本支出 505.78萬元，占比8.5%；項目支出5,451.24萬元，占比91.5%），較上年決算數增加2,318.32萬元，增長63.7%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100.0%。主要原因是2019年年末結轉結余在2020年度已上繳財政。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計5,957.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計分別增加2,318.32萬元，增長63.7%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,857.02萬元，較上年決算數增加2,218.32萬元，增長61.0%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,857.02萬元，較上年決算數增加2,218.32萬元，增長61.0%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，人員經費、公用經費、專項業務經費、項目資金等相應增加。較年初預算數增加2,359.05萬元，增長67.4%。主要原因是城鄉醫療救助資金支出增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是2019年年末結轉結余在2020年上繳財政，2020年度末實施一般公共預算財政撥款資金零結轉。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出208.42萬元，占比3.6%，較年初預算數增加119.48萬 元，增長134.3%，主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，養老保險、職業年金、其他社會保障和就業、公用經費支出等增加。

（2）衛生健康支出5,542.76萬元，占比94.6%，較年初預算數增加2,158.33萬元，增長63.8%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，特別是城鄉醫療救助資金大幅度增加。

（3）農林水支出80萬元，占比1.4%，較年初預算數增加80萬元，增長率100%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，財政撥付專項扶貧資金（扶貧濟困基金）80萬元。

（4）住房保障支出25.84萬元，占比0.4%，較年初預算數增加1.19萬元，增長4.8%，主要原因是職務職級套改，職工工資及津補貼標準增資、住房公積金繳存基數變動等因數，增加了住房保障支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出505.78萬元。其中：人員經費400.43萬元，較上年決算數增341.92萬元，增長率584.4%，主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心組建到位，職能職責全面履行，新增30余名工作人員以及正常晉級晉檔等因數增加了支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費105.35萬元，較上年決算數增加45.39萬元，增長率75.7%，主要原因是新機構組建到位，人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入100萬元，較上年決算數增加100萬元，主要原因是機構改革，職能職責增加，財政撥付城鄉醫療救助資金100萬元；本年支出100萬元，較上年決算數增加100萬元，主要原因是城鄉醫療救助資金支出增加100萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明?????????

?2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.61萬元，較年初預算數減少0.39萬元，下降7.8%；較上年支出數減少1.01萬 元，下降18.0%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2020年度進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務用車管理，未購置公務車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務用車管理，未購置公務車輛。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務用車管理，未購置公務車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務用車管理，未購置公務車輛。

公務接待費4.61萬元，主要用于接待醫保基金片區交叉聯合檢查、醫保基金飛行檢查等醫保事務管理工作。費用支出較年初預算數減少0.39萬元，下降7.8%；較上年支出數減少1.01萬元，下降18.0%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和上年決算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次461人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出105.35萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出等。 機關運行經費較上年決算數增加45.39萬元，增長75.7%。主要原因是區醫保局2020年度是涉改單位，下屬事業單位區醫保事務中心新組建到位，職能職責全面履行，差旅費、其他交通費、其他商品服務支出較上年增加。

本年度會議費支出1.2萬元，較上年決算數減少0.25萬元，下降17.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，精簡會議安排，減少會議支出。本年度培訓費支出 0.56萬元，較上年決算數增加0.56萬元，主要原因是新機構組建到位，對醫保政策方面的業務培訓較上年有所增加。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額9.69萬元，其中：政府采購貨物支出9.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公設施設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中：以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金5451萬元；無委托第三方形式開展績效自評。從評價情況來看，我部門立項科學嚴謹，程序規范，績效目標設定較為合理；項目資金管理制度較為健全，嚴格執行上級文件規定和財政部門有關開支范圍和標準，按工作進度申請使用資金，審批手續完整，財務核算總體規范，預算執行進度100.0%；項目績效目標總體實現情況良好，達到了既定的產出數量、質量和效益，提高了財政資金使用效益，服務對象滿意度較高。

（二）績效自評結果。

?1.績效自評表（附件2）

?2.績效自評報告（附件3）

（三）重點績效評價結果。

本單位2020年度無重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

部門決算公開聯系人：成志明??

聯系電話：023-53556726

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????附件：1.2020年區醫保局決算公開表

??????2.2020年區醫保局項目資金績效目標自評表 ??

??????3.績效自評報告