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索引號	/2023-00079	發文字號
主題分類	財政	體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區政府辦公室	有效性
標題	重慶市梁平區人民政府辦公室（本級）2022年度單位決算公開情況說明
成文日期	2023-09-28	發布日期	2023-09-28

索引號	/2023-00079
發文字號
主題分類	財政
體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區政府辦公室
有效性
標題	重慶市梁平區人民政府辦公室（本級）2022年度單位決算公開情況說明
成文日期	2023-09-28
發布日期	2023-09-28

一、部門（單位）基本情況

???職能職責

根據黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和市委、市政府批準的《重慶市梁平區機構改革方案》，制定本規定。

重慶市梁平區人民政府辦公室是區政府工作部門，為正處級，掛重慶市梁平區人民政府外事辦公室牌子，區委外事工作委員會辦公室設在重慶市梁平區人民政府辦公室。

重慶市梁平區人民政府辦公室的主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家的方針政策。圍繞區政府中心工作，協助區政府抓好黨的路線、方針、政策，市委、市政府決策部署和區委、區政府重要安排的貫徹落實。

（二）負責區政府會議準備工作，協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協調政府系統的全區性重大活動。

（三）協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

（四）研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）請示區政府的事項，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。

（五）圍繞全區經濟社會發展和區政府中心工作，加強調查研究工作，向區政府領導同志提供反映政府工作及全區經濟社會發展中的重要情況，為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務。

（六）督促檢查各鄉鎮人民政府（街道辦事處）和區政府各部門對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況，及時向市政府和區政府領導同志報告。

（七）統籌“12345一號通”全區政務服務熱線優化整合和運維管理。負責區政府政務值班，指導全區政務值班標準化工作。負責區政府領導處置各類較大突發事件綜合協調等工作。

（八）負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。

（九）承擔區委外事工作委員會的日常工作。負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。處理相關涉外事務。

（十）負責全區黨政機關辦公用房、公務用車管理、公共機構節能工作。

（十一）完成區委和區政府領導同志交辦的其他任務。

（十二）承擔推進、指導、協調、監督全區政務（政府信息）公開工作。

機構設置

重慶市梁平區人民政府辦公室設13個內設機構，分別是督查室、綜合科、文秘科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、政務研究科、政務值班科、建議提案科、外事科、機關事務管理科、政務公開科，?重慶市梁平區人民政府辦公室機關行政編制32名。設主任1名，副主任5名（其中1名兼區政府外事辦公室主任）；科級領導職數15名。

機關后勤服務人員事業編制11名。

單位構成

從預算單位構成看，本單位是納入重慶市梁平區政府辦公室2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1559.18萬元，支出總計1559.18萬元。收支較上年決算數增加71.65萬元，?增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1559.18萬元，較上年決算數增加71.65萬元，增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。其中：財政撥款收入1559.18萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1559.18萬元，較上年決算數增加71.65萬元，增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。其中：基本支出1004.78萬元，占64.44%；項目支出554.4萬元，占35.56%；經營支出0萬元，占0.0%。此外結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是：2021年區政府辦公室無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1559.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加71.65萬元，增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1559.18萬元，較上年決算數增加71.65萬元，增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。較年初預算數增加36萬元，增長2.4%。主要原因是：2022年財政供養人員增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1559.18萬元，較上年決算數增加71.65萬元，增長4.81.54%，主要原因是：2022年財政供養人員增加。較年初預算數增加36萬元，增長2.4%。主要原因是：2022年財政供養人員增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是：2021年區政府辦公室無結轉和結余。

????4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1285.2萬元，占82.4%，較年初預算數減少30.5萬元，下降2.3%，主要原因是：將一般行政管理事務納入項目支出進行決算。

（2）社會保障與就業支出190.9萬元，占12.2%，較年初預算數增加56.94萬元，增長42.5%，主要原因是：2022年財政供養人員增加和工資調資增資等。

（3）衛生健康支出37.31萬元，占2.39%，較年初預算數減少0.16萬元，下降0.4%，主要原因是：職工醫保基數未調標。

（4）住房保障支出36.05萬元，占2.3%。較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是：按規定基數繳納。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共財政撥款基本支出1004.78萬元。其中：人員經費893.41萬元，較上年決算數減少71.8萬元，下降16.1%，主要原因是將一般行政管理事務納入項目支出進行決算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障、職業年金繳費、職工住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費111.37萬元，較上年決算數減少20.6萬元，下降15.6%，主要原因是區政府辦公室2021年購買了一臺公務車輛。公用經費用途主要包括辦公費、職工差旅費、郵電費、水電氣費、物業管理費、因公出國（境）費用、工會經費、公務車輛費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

1、2021年度“三公”經費支出共計39.83萬元，較年初預算數增加5.27萬元，下降11.7%，主要原因是：2022年未新購置公務車輛。較上年支出數增加3.45萬元，增長9.5%，主要原因是：2022年因公出國（境）一次。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用12.47萬元，主要用于區政府領導因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數減少1.53萬元，下降10.9%，主要原因是：組團費用低于預算數。較上年支出數增加12.47萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，2022年度無公務車輛購置。較上年支出數減少17.98萬元，下降100.0%，主要原因是2022年度無公務車輛購置。

公務車運行維護費26.77萬元，主要用于機要文件交換、市內公務出行、通訊業務保障、應急保障、財政業務保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車停車等費用。費用支出較年初預算數減少3.23萬元，下降10.9%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數增加8.51萬元，增長46.6%，主要原因是發展研究中心有一輛車輛費用在區政府辦公室。

公務接待費0.59萬元，主要用于接待其他省市、區縣到梁平考察學習城市管理、辦公室內部管理。費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降46.4%，主要原因是公務接待支出嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.45萬元，增長321.4%，主要原因2022年度接待批次、人數比2021年度有增加。

????（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待11批次70人，其中：國內接11批次70人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.74元；車均維護費4.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.55萬元，較上年決算數減少17.46萬元，下降87.3%，主要原因是受疫情影響，2022年會議室改造費用未結算。本年度培訓費用支出10.19萬元，較上年決算數增加3.53萬元，增長53.0%，主要原因是培訓批次增加。

（二）機關運行經費情況說明

????2022年度本部門機關運行經費支出111.37萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、水電氣費、郵電費、勞務費、工會經費、會議費、培訓費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少20.6萬元，下降15.6%，主要原因是區政府辦公室嚴控辦公經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，主要用于機要文件交換、市內因公出行、通訊業務保障、應急保障、財政業務保障等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我辦9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金554.4萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況很好，充分發揮了項目資金的使用效益。

重慶市梁平區人民政府辦公室2022年度項目支出績效自評表
序號	項目名稱	指標名稱		指標性質	指標值					計量單位					指標權重				全年完成值	指標得分		說明	自評得分
1	外事工作經費	國外考察		定性	中										30				1	30			100
		外事資料印刷		≥	95					%					30				95	30
		車輛租賃		＝	100					%					30				100	30
		預算執行率		≥	%					%					100				100	100
2	督查工經費	目標任務分解考評		定性	中										40				1	40			100
		日常督查		≥	95					%					30				95	30
		車輛租賃		≥	95					%					20				95	20
		預算執行率		≥	%					%					100				100	100
3	12345 一號運行維護經費	全區政務服務熱線優化整合和運維管理		定性	中										30				1	30			100
		督促檢查、服務保障		≥	95					%					30				95	30
		服務社會		≥	98					%					30				98	30
		預算執行率		≥	%					%					100				100	100
4	會議工作經費	區政府會議		定性	良										40				1	40			100
		高質量辦會		≥	98					%					35				98	35
		滿意度合格		≥	99					%					15				99	15
		預算執行率		≥	%					%					100				100	100
5	電子政務外網運行維護經費	無紙化辦公		定性		中									40				1	40			100
		節約成本		≥		98					%				32				98	32
		滿意度提升		≥		99					%				18				99	18
		預算執行率		≥		%					%				100				100	100
6	電子政務外網網絡租賃費	確保電子政務協調健康發展		定性			中									40			1	40			100
		確保網絡互聯互通		≥			98					%				30			98	30
		提升滿意度		≥			99					%				20			99	20
		預算執行率		≥			%					%				100			100	100
7	政務公開工作經費		及時公開	≥			98					%				40			98	40			100
			及時獲取	≥			98					%				30			98	30
			群眾滿意	≥			98					%				20			98	20
			預算執行率	≥			%					%				100			100	100
8	辦公經費		維持辦公室運轉	定性				優									40		1		40		100
			打造高效能政府	≥				98					%				35		98		35
			服務對象滿意	≥				99					%				15		99		15
			預算執行率	≥				%					%				100		100		100
9	惠農惠民一卡通工作經費		直補一卡通錯誤率	≤					1.5					%				40	1.5		40		100
			直補農戶覆蓋率	＝					100					%				40	100		40
			受益人員滿意度	≥					90					%				10	90		10
			預算執行率	≥					%					%				100	100		100

（二）部門績效評價情況

本部門本年度無委托第三方開展績效評價的項目。

（三）重點績效評價結果

本單位本年度無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

邱生學 ??02353220516

附件下載：

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