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重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)住房保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力；統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用、綠色建筑與建筑節(jié)能管理、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、住房和城建檔案管理等工作。
（二）單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)科室，分別是辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科、信訪辦）、黨建科（法制科）、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)科、房地產(chǎn)市場(chǎng)科（住房保障科）、建筑管理科（行政審批科）、質(zhì)量安全科、設(shè)計(jì)與綠色建筑發(fā)展科（科技發(fā)展科）、城市建設(shè)提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居環(huán)境建設(shè)科）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收科。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，分別是：重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）、重慶市梁平區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市梁平區(qū)房屋征收中心、重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心。
經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，現(xiàn)有人員編制總數(shù)104名（其中：機(jī)關(guān)行政編制17名，參公人員編制15名，事業(yè)人員編制72名；實(shí)有在編人員98名）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)22079.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款22054.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款25萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2023年減少1955.38萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1955.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)22079.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1045萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出372.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出112.99萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13208.79萬(wàn)元，住房保障支出7340.34萬(wàn)元；支出比2023年減少1955.38萬(wàn)元，主要是基本支出增加108.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2063.94萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22054.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22054.87萬(wàn)元，比2023年減少1955.38萬(wàn)元。其中：基本支出2248.79萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年增加108.56萬(wàn)元，主要原因是新招錄在職人員和人員晉升、崗位變動(dòng)；項(xiàng)目支出19806.08萬(wàn)元，主要用于排水設(shè)施運(yùn)維及污水處理建設(shè)，房地產(chǎn)、建筑業(yè)發(fā)展，村鎮(zhèn)建設(shè)，棚戶區(qū)改造，保障性租賃住房發(fā)展、檔案建設(shè)等重點(diǎn)工作，比2023年減少2063.94萬(wàn)元，主要原因是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)排水設(shè)施運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出25萬(wàn)元，主要用于設(shè)計(jì)下鄉(xiāng)重點(diǎn)工作，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是減少配套費(fèi)安排的支出，增加設(shè)計(jì)下鄉(xiāng)預(yù)算項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.56萬(wàn)元，比2023年增加10.48萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)12.79萬(wàn)元，比2023年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.77萬(wàn)元，比2023年增加10.49萬(wàn)元，主要原因是區(qū)城建中心因新調(diào)撥劃入車輛新增預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.06萬(wàn)元，比2023年增加3.28萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾抡袖浽诼毴藛T；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19806.08萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中應(yīng)急保障用車6輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的單位必須填寫）
（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐聰? ?? ?聯(lián)系方式：023-53222321
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
