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重慶市梁平區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)梁委編委發(fā)〔2020〕40號(hào)和梁委編委發(fā)〔2022〕83號(hào)文件規(guī)定，我單位主要職能職責(zé)是：承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；承擔(dān)城市排水與污水處理、污泥處置具體工作；承擔(dān)綜合管廊建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)管理、負(fù)責(zé)海綿城市建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)；承擔(dān)歷史文化名城、街區(qū)和城市傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理，指導(dǎo)城市歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的管理、開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)主體開展工程計(jì)價(jià)及配合做好建筑領(lǐng)域治欠保支工作。
（二）單位構(gòu)成
我單位設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為綜合科、黨建科、檔案科、財(cái)務(wù)科、城市建設(shè)科、城市管理科、城市排水科、綜合管線科、房屋質(zhì)量科、市政質(zhì)量科、建筑節(jié)能科、造價(jià)科、政策法規(guī)宣傳科、信訪維穩(wěn)科。
經(jīng)編辦核定，我單位事業(yè)編制45名，實(shí)有人員45名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1939.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1939.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年增加37.13萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加37.13萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1939.76萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.74萬元，衛(wèi)生健康支出43.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1743.58萬元，住房保障支出預(yù)算44.56萬元；支出比2023年增加37.13萬元，主要是基本支出增加8.73萬元，項(xiàng)目支出增加28.4萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1939.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1939.76萬元，比2023年增加37.13萬元。其中：基本支出924.76萬元，主要用于保障保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年增加8.73萬元，主要原因是人員晉升，崗位變動(dòng)；項(xiàng)目支出1015萬元，主要用于城市排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、城鎮(zhèn)污泥無害化處置、城鎮(zhèn)排水戶入網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、海綿城市規(guī)劃及檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)、檔案管理維護(hù)等，比2023年增加28.4萬元，主要原因是增加非稅收入征管成本（經(jīng)建科）預(yù)算支出。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.56萬元，比2023年增加9.98萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)4.29萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是壓減支出、厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.27萬元，比2023年增加9.99萬元，主要原因是2023年度機(jī)構(gòu)合并，新增調(diào)撥轉(zhuǎn)入應(yīng)急保障車輛1輛，原單位預(yù)算過小，而職能職責(zé)擴(kuò)大，公務(wù)用車的使用頻率和年限增加，且2024年初資產(chǎn)系統(tǒng)中收到調(diào)撥轉(zhuǎn)入疏通車1輛，因此，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1015萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，與上年保持一致。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾凡玲? ?? ?聯(lián)系方式：023-53331299
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
