重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）
2025年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
住房城鄉(xiāng)建委負責(zé)推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空事業(yè)改革發(fā)展；負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空財政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計行業(yè)、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理；負責(zé)住房保障工作；統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力；統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作；負責(zé)推進城市修補和有機更新；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)；負責(zé)建設(shè)科技和人民防空科技推廣應(yīng)用、綠色建筑與建筑節(jié)能管理、建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作、人民防空相關(guān)工作、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、住房和城建檔案管理等工作。
（二）單位構(gòu)成
機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（計劃財務(wù)科、信訪辦）、黨建科（法制科）、房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)科、房地產(chǎn)市場科（住房保障科）、建筑管理科（行政審批科）、質(zhì)量安全科、設(shè)計與綠色建筑發(fā)展科（科技發(fā)展科）、城市建設(shè)提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居環(huán)境建設(shè)科）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收科等12個科室。
經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定，行政編制23名，實有人員21名。
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二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)27800.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款18930.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款8870.5萬元；收入比2024年增加10028.59萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1183.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加8845.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)27800.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1545萬元，社會保障和就業(yè)支出116.87萬元，衛(wèi)生健康支出35.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20524.82萬元，住房保障支出5578.46萬元；支出比2024年增加10028.59萬元，主要是基本支出增加157萬元，項目支出增加9871.3萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入18930.07萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出18930.07萬元，比2024年增加1183.09萬元。其中：基本支出605.84萬元，主要用于保障重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會機關(guān)本級在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年增加157.29萬元，主要原因是機構(gòu)改革，單位合并；項目支出18324.23萬元，主要用于主要用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房建設(shè)等重點工作，比2024年增加1025.8萬元，主要原因是老舊小區(qū)改造項目資金增加。
2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入8870.5萬元，政府性基金預(yù)算支出8870.5萬元，主要用于污水處理廠體表擴容、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施設(shè)備更新、傳統(tǒng)村落項目、美麗宜居示范鄉(xiāng)村建設(shè)等重點工作，比2024年增加354.82萬元，主要原因是增加污水處理廠體表擴容、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施設(shè)備更新、傳統(tǒng)村落項目、美麗宜居示范鄉(xiāng)村建設(shè)等項目資金。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算23萬元，比2024年增加10萬元。其中：公務(wù)接待費11萬元，比2024年增加6.5萬元，主要原因是機構(gòu)改革，單位合并，職能職責(zé)增加，接待次數(shù)增加；公務(wù)用車運行維護費12萬元，比2024年增加3.5萬元，主要原因是2025年增加原區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法支隊劃轉(zhuǎn)公車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.52萬元，比2024年增加21.44萬元，主要原因為機構(gòu)改革，單位合并；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本年度未預(yù)算政府采購費。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款18324.23萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉靖????聯(lián)系方式：023-53223321
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
