關(guān)于重慶市梁平區(qū)2023年1－6月
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
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——2023年8月28日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)??周龍舉
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主任、副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2023年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
一、2023年1－6月預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況
1－6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成14.4億元，增長(zhǎng)14.8%。其中：稅收收入完成7.9億元，增長(zhǎng)42.4%，在全市賽馬比拼“經(jīng)濟(jì)報(bào)表”類位列A檔；非稅收入完成6.5億元，下降7.1%。一般公共預(yù)算支出35.7億元，增長(zhǎng)1.1%。
1－6月，全區(qū)政府性基金收入完成16億元，增長(zhǎng)243.5%。其中：土地收入完成15.1億元，增長(zhǎng)242.2%；城市建設(shè)配套費(fèi)和污水處理費(fèi)完成0.25億元，下降6.3%。政府性基金支出17.8億元，下降8.3%，主要為新增專項(xiàng)債券支出較上年減少5.5億元，下降32.7%。
（一）主動(dòng)作為，積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。一是已到位轉(zhuǎn)移支付33.5億元，其中，一般轉(zhuǎn)移支付27.6億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5.9億元。二是已爭(zhēng)取政府債券23.6億元，其中，新增政府債券18.6億元，置換債券5億元。
（二）支持發(fā)展，實(shí)施積極財(cái)政政策。一是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。減征、免征增值稅0.93億元，對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)分別實(shí)施5%、10%加計(jì)抵減，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)政策減免522萬元。二是加大財(cái)政支持力度。安排資金1.4億元支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)政府采購(gòu)、融資擔(dān)保等支持中小微企業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策。三是創(chuàng)新投入方式。積極推進(jìn)存量資產(chǎn)盤活利用，推動(dòng)運(yùn)用EOD（生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式）等投融資模式保障重大項(xiàng)目建設(shè)。
（三）民生優(yōu)先，財(cái)政保障成效明顯。一是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”在預(yù)算執(zhí)行中優(yōu)先順序，全區(qū)“三保”支出21.4億元，增長(zhǎng)2.7%，為年度預(yù)算的54.1%。其中，教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障支出分別增長(zhǎng)18%、22.9%、2.4%。二是確保重點(diǎn)支出。加快預(yù)算下達(dá)、分配和資金統(tǒng)籌力度，安排資金22億元，全力支持“四化一帶”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，其中新型工業(yè)化投入5億元，新型城鎮(zhèn)化投入7.6億元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化投入7億元、旅游產(chǎn)業(yè)化與共建明月山綠色發(fā)展示范帶投入2.4億元。
（四）深化改革，提高財(cái)政資金管理效益。一是堅(jiān)持政府過緊日子。一般性支出按5%左右壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降2.4%。二是深化財(cái)政預(yù)算審查和政府采購(gòu)改革。財(cái)政預(yù)算審查108個(gè)項(xiàng)目審減資金2.3億元，審減率19.8%；政府采購(gòu)節(jié)約資金0.4億元，節(jié)約率26.1%。三是推進(jìn)財(cái)政改革。預(yù)算管理一體化改革在全市排位靠前，75個(gè)部門（街道）361個(gè)單位全部公開預(yù)算信息，預(yù)算績(jī)效管理穩(wěn)步推進(jìn)。
（五）加強(qiáng)管控，風(fēng)險(xiǎn)防控有力有效。一是有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)債務(wù)管控政策要求，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量5億元，截至2023年6月底，我區(qū)政府債務(wù)255.2億元，綜合債務(wù)率266.4%。二是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整治。圍繞基層三保、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼一卡通等9個(gè)方面開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治，對(duì)城鎮(zhèn)保障性安居工程、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助、困難群眾救助、就業(yè)補(bǔ)助等18項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.8億元實(shí)施預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、存在的主要問題
總的來看，1－6月，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，呈“緊平衡”特征，但存在一些較突出的問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻。一般公共預(yù)算收入、非稅收入分別較序時(shí)進(jìn)度差6.5、12.6個(gè)百分點(diǎn)，稅收缺乏骨干產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)，工業(yè)稅收占比僅為25.8%，商住開發(fā)土地出讓收入受市場(chǎng)影響不景氣。二是財(cái)政平衡難度加大。支出結(jié)構(gòu)固化，民生剛性增支較大，預(yù)算執(zhí)行缺少回旋余地，應(yīng)對(duì)減收增支能力弱，財(cái)政運(yùn)行困難，“三保”承受較大壓力。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。政府債務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，還本付息壓力持續(xù)上升，加之土地收入不確定、融資政策收緊，存量隱性債務(wù)及國(guó)企經(jīng)營(yíng)性債務(wù)化解壓力持續(xù)加大。四是資金使用績(jī)效不高。部分單位債券資金使用進(jìn)度慢，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，前期工作準(zhǔn)備不充分，存在“錢等項(xiàng)目”現(xiàn)象。
三、下一步工作安排
（一）多措并舉，積極組織財(cái)稅收入。一是加強(qiáng)稅收收入征管。抓好建筑等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，加強(qiáng)政府公建項(xiàng)目稅收清理和欠款追繳。二是強(qiáng)化非稅收入征收。規(guī)范減、免、緩，確保非稅收入及時(shí)、足額入庫(kù)。三是積極向上爭(zhēng)資。力爭(zhēng)到位轉(zhuǎn)移支付35億元以上、新增債券30億元以上。四是統(tǒng)籌資產(chǎn)資源。推進(jìn)廣告位經(jīng)營(yíng)權(quán)、礦業(yè)權(quán)、殯儀服務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)等轉(zhuǎn)讓處置，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（二）有保有壓，兜牢兜實(shí)“三保”底線。一是牢固樹立過緊日子思想。持續(xù)壓縮三公經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。基本民生增支事項(xiàng)全額納入預(yù)算安排，堅(jiān)決兜住“三保”底線。三是騰退無效低效支出。對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)超范圍民生支出政策進(jìn)行清理，對(duì)招商引資稅費(fèi)優(yōu)惠政策進(jìn)行規(guī)范，將有限的資金用在刀刃上。四是嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目。沒有資金來源的一律暫不安排，對(duì)非必須、非剛性、非緊要、非緊迫的項(xiàng)目暫緩實(shí)施。
（三）守住底線，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。一是堅(jiān)守債務(wù)管理底線。堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，統(tǒng)籌調(diào)度資金確保到期債務(wù)按期償還，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)資金常態(tài)化監(jiān)督。落實(shí)直達(dá)資金管理要求，規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整調(diào)劑，優(yōu)先保障“三保”支出和重點(diǎn)支出。三是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。進(jìn)一步健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)問題。
（四）深化改革，不斷提升預(yù)算管理水平。一是加快推進(jìn)預(yù)算一體化改革。優(yōu)化、完善已上線模塊管理流程，推進(jìn)資產(chǎn)管理、政府債務(wù)模塊建設(shè)。二是深化財(cái)政管理改革。深化財(cái)政預(yù)算審查、政府采購(gòu)改革，實(shí)施部門預(yù)算公開評(píng)審，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。完善績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立全方位、全過程、全覆蓋的績(jī)效管理體系。
????附表：重慶市梁平區(qū)2023年1－6月預(yù)算執(zhí)行表
重慶市梁平區(qū)2023年1－6月預(yù)算執(zhí)行表.pdf
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
