關(guān)于重慶市梁平區(qū)2024年1－6月

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

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——2024年8月28日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)??周龍舉

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主任、副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2024年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、2024年1－6月收支預(yù)算執(zhí)行

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1－6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入16.5億元，增長(zhǎng)14.7%，完成預(yù)算數(shù)的43.1%。其中：稅收收入8.7億元，增長(zhǎng)10%；非稅收入7.8億元，增長(zhǎng)20.6%。一般公共預(yù)算支出34億元，下降4.8%，完成預(yù)算數(shù)的41.2%。

1－6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入3.8億元，下降76.3%，完成預(yù)算數(shù)的13.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3.5億元，下降76.8%；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出20億元，增長(zhǎng)12.3%，完成預(yù)算數(shù)的90.5%。

1－6月，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0億元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2億元（全部為區(qū)級(jí)），完成預(yù)算數(shù)的95.2%。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1－6月，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入16.5億元，增長(zhǎng)14.7%，完成預(yù)算的43.1%。其中，稅收收入8.7億元，增長(zhǎng)10%；非稅收入7.8億元，增長(zhǎng)20.6%。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出31億元，下降3.7%，完成預(yù)算數(shù)的40.1%。

1－6月，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入3.8億元，下降76.3%，完成預(yù)算數(shù)的13.1%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3.5億元、下降76.8%。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出19.8億元，增長(zhǎng)11.8%，完成預(yù)算數(shù)的90%。

1－6月，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0億元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2億元，完成預(yù)算數(shù)的95.2%。

二、上半年財(cái)政主要工作

今年以來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，全面落實(shí)市委六屆五次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和區(qū)委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。區(qū)政府加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，實(shí)施積極的財(cái)政政策，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，努力為現(xiàn)代化新重慶建設(shè)作出梁平貢獻(xiàn)。

（一）主動(dòng)作為，積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈和一區(qū)兩群、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等重大戰(zhàn)略，提前謀劃，主動(dòng)作為，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金。一是已到位轉(zhuǎn)移支付35.4億元（含增發(fā)國(guó)債8.2億元），增長(zhǎng)6%，其中，一般轉(zhuǎn)移支付27.4億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8億元。二是已爭(zhēng)取政府債券11.8億元，其中，新增政府債券8億元，置換債券3.8億元。

（二）支持發(fā)展，實(shí)施積極財(cái)政政策。一是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。減征、免征增值稅2.4億元，惠及1.6萬戶納稅人，對(duì)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅450萬元，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)政策減免550萬元。二是加大財(cái)政支持力度。安排資金3.2億元支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效落實(shí)創(chuàng)新獎(jiǎng)扶、招商引資政策和企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)政策，積極推動(dòng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

（三）民生優(yōu)先，財(cái)政保障成效明顯。一是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。全區(qū)三保支出17.2億元，增長(zhǎng)2.7%，為年度預(yù)算的55.7%。其中，衛(wèi)生健康、社會(huì)保障支出分別增長(zhǎng)2.8%、31.2%。二是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目，沒有資金來源的一律暫不安排，清理整合低績(jī)效專項(xiàng)資金，壓減低效無效投資項(xiàng)目。三是確保重點(diǎn)支出。加快預(yù)算下達(dá)、分配和資金統(tǒng)籌力度，安排資金11億元，新增專項(xiàng)債券資金8億元全力支持“四化一帶”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（四）深化改革，提高財(cái)政資金管理效益。一是堅(jiān)持政府過緊日子，一般性支出按10%壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降2.7%。二是深化財(cái)政預(yù)算審查和政府采購(gòu)改革。財(cái)政預(yù)算審查78個(gè)項(xiàng)目審減資金0.85億元，審減率13.1%；政府采購(gòu)節(jié)約資金0.4億元，節(jié)約率10.6%。三是積極推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)盤活。全區(qū)盤活區(qū)級(jí)存量國(guó)有資產(chǎn)27.7億元、收回資金12.8億元，分別完成全年任務(wù)185.6%、129.6%。提前20多天完成資產(chǎn)入賬407處，資產(chǎn)入賬率為100%。

（五）加強(qiáng)管控，風(fēng)險(xiǎn)防控有力有效。一是有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真落實(shí)債務(wù)管控政策要求，隱債化解完成8.8億元，截至2024年6月底，我區(qū)政府債務(wù)259.3億元，綜合債務(wù)率219.0%。二是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，推動(dòng)與人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等的貫通協(xié)調(diào)。依法履行好財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，聚焦預(yù)算管理、債務(wù)管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域加大監(jiān)督力度。繼續(xù)組織開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

總的來看，上半年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，但也要清醒的看到，當(dāng)前和未來一段時(shí)間，財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入方面，受減稅政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整等因素影響，稅收收入增長(zhǎng)低于預(yù)期；后期可處置資產(chǎn)減少，非稅收入高增長(zhǎng)難以持續(xù)，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力。二是財(cái)政支出方面，民生領(lǐng)域支出連年提標(biāo)，加之政府債券還本付息、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)需要加大財(cái)力保障，收支矛盾進(jìn)一步凸顯，“緊平衡”態(tài)勢(shì)依然嚴(yán)峻。三是財(cái)政改革管理方面，預(yù)算管理的精準(zhǔn)性、約束力仍需加強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、投入產(chǎn)出率仍需提升，黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的機(jī)制仍需深化。四是財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)方面，存量債務(wù)規(guī)模依然較大，部分債務(wù)接續(xù)困難，資產(chǎn)盤活變現(xiàn)還需加力，財(cái)政統(tǒng)籌財(cái)力支持化債能力弱，防爆雷壓力仍未全面緩釋。

三、下一步工作安排

我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，按照市委六屆五次全會(huì)部署，立足新時(shí)代西部大開發(fā)重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、內(nèi)陸開放綜合樞紐“兩大定位”，落實(shí)“四項(xiàng)任務(wù)”，貫徹“六個(gè)堅(jiān)持”的重要要求，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，更好地配置財(cái)政資源、提高資金效益、提升政策效能、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，努力為現(xiàn)代化新重慶建設(shè)作出梁平貢獻(xiàn)。

（一）多措并舉，加強(qiáng)收入管理。一是加大收入組織力度。稅收方面：強(qiáng)化稅源財(cái)源培育，深化拓展“232”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，積極培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，加寬稅基，同時(shí)加強(qiáng)政府公建項(xiàng)目、“三攻堅(jiān)一盤活”稅收清理和欠款追繳，確保依法征收、應(yīng)收盡收。非稅方面：加大國(guó)有資產(chǎn)盤活力度，全力做好水利存量資產(chǎn)、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等國(guó)有資產(chǎn)有效盤活，加快資產(chǎn)變現(xiàn)收回。土地收入方面：加大土地出售盤活力度，深化央地合作，創(chuàng)新“項(xiàng)目帶地”模式，力爭(zhēng)完成土地收入目標(biāo)。二是加大向上爭(zhēng)資力度。圍繞成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈和西部陸海新通道、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等重大戰(zhàn)略，緊扣“兩大定位”，聚焦“四化一帶”建設(shè)，搶抓超長(zhǎng)期國(guó)債發(fā)行機(jī)遇，認(rèn)真研究上級(jí)資金、項(xiàng)目分配政策，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)、看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，提前謀劃、主動(dòng)作為，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。三是加大融資支持力度。持續(xù)加力協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)對(duì)梁的融資工作，利用財(cái)政資金引領(lǐng)作用，強(qiáng)化財(cái)金協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新融資產(chǎn)品，推動(dòng)我區(qū)融資業(yè)務(wù)增量擴(kuò)面、提質(zhì)增效，匯聚更多金融資源助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）節(jié)流挖潛，嚴(yán)格支出管理。一是持續(xù)深化過緊日子理念。健全過緊日子常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，全面落實(shí)“五壓減七嚴(yán)控一嚴(yán)肅”緊日子舉措，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，繼續(xù)壓減因公出國(guó)、展會(huì)論壇等公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決壓減非必要非急需不合理支出，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，全力保障重大決策部署。二是嚴(yán)控項(xiàng)目資金。嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目，壓減低效無效投資，把有限財(cái)政資源騰出來用于落實(shí)重大決策部署、保障和改善民生。三是統(tǒng)籌安排化債資金。加強(qiáng)區(qū)級(jí)資金統(tǒng)籌，及時(shí)安排償債資金，確保完成市下達(dá)年度化債計(jì)劃。

（三）提質(zhì)增效，深入財(cái)政管理改革。一是不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。樹立綜合績(jī)效理念，推進(jìn)績(jī)效管理與項(xiàng)目入庫(kù)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)會(huì)監(jiān)督等融會(huì)貫通，構(gòu)建部門整體績(jī)效、重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效等分層級(jí)、多維度的綜合評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理改革。嚴(yán)格落實(shí)“10+1”制度體系，大力推行預(yù)算公開評(píng)審、部門預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”、績(jī)效與預(yù)算掛鉤等舉措，不斷提高預(yù)算管理水平。三是加大財(cái)政統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)三本預(yù)算統(tǒng)籌，加大以前年度的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金統(tǒng)籌力度，及時(shí)回收沉淀資金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提升財(cái)政資金統(tǒng)籌能力。四是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，推動(dòng)與人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等的貫通協(xié)調(diào)。依法履行好財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，聚焦預(yù)算管理、債務(wù)管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域加大監(jiān)督力度。

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附表：重慶市梁平區(qū)2024年1－6月預(yù)算執(zhí)行表

重慶市梁平區(qū)2024年1－6月預(yù)算執(zhí)行表.pdf